海南省三亚市林业部门2016年度部门决算

一、部门概况

1.部门（单位）主要职能

贯彻执行国家和省有关林业及生态建设工作的方针政策、法律法规；承担全市森林资源保护发展和合理开发利用、推进林业改革责任；组织、协调、指导和监督全市造林绿化、森林防火和重特大森林火灾扑救工作；组织开展全市森林资源的调查和负责林业资金的监督管理。

2.部门决算单位构成

纳入林业部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 三亚市林业局本级

2. 三亚市林业科学研究院

3.三亚市亚龙湾热带森林公园管理处

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于林业部门（单位）2016年度收入支出决算总体情况说明
    林业部门（单位）2016年度部门决算收入总计16,375.01万元，支出总计15,212.28万元。与2015年度相比，收入减少3450.41万元，下降17.4%。支出增加1675.09，上升12.37%。主要原因：个别项目为跨年度，部分项目正在验收及结算。

（二）关于林业部门（单位）2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计16,375.01万元，其中：财政拨款收入15,965.75万元，占97.5%;上级补助收入92.52万元，占0.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入316.75万元，占2 %。

（三）关于林业部门（单位）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计15,212.28万元，其中：基本支出1,549.24万元，占10.18%；项目支出13,663.05万元，占89.82%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于林业部门（单位）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

林业部门（单位）2016年度财政拨款收入15965.75万元，支出14571.72万元。与2015年度相比，财政拨款收入减少1860.29万元，下降10.44%；支出增长2581.38万元，增长21.53%。主要原因：个别项目为跨年度，部分项目正在验收及结算。

（五）关于林业部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

林业部门（单位）2016年度财政拨款支出15,639.92万元，占本年支出合计的88.57%。与2015年度相比，财政拨款支出增加3649.58万元，增长30.44%。主要原因：增加了山体修复项目。

2. 财政拨款支出决算结构情况

林业部门（单位）2016年度财政拨款支出13,915.96万元，主要用于以下方面：科学技术支出13.17万元，占0.09%；文化体育与传媒支出57.50万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出223.35万元，占1.6%；医疗卫生与计划生育支出96.8万元，占0.7%；农林水支出13,439.41万元，占96.58%；住房保障支出56.89万元，占0.4%；其他支出22.29万元，占0.16%.

3.财政拨款支出决算具体情况。

林业部门（单位）2016年度财政拨款支出年初预算为16,375.01万元，支出决算15,212.28万元，完成年初预算的92.9%。决算数小于预算数的主要原因：个别项目为跨年度，部分项目正在验收及结算。

（1）一般公共服务（类）财政、党委办及相关机构事务支出4.86万元，完成年初预算的199.18%。（2）文化体育支出预算支出57.5万元，完成年初预算的33.77%。（3）社会保障和就业支出227.97万元，完成年初预算的100%。（4）医疗卫生与计划生育支出111.31万元，完成年初预算的99.64%。（5）农林水支出决算为14,048.12万元，完成年初预算的89.12%。（6）住房保障支出69.62万元，完成年初预算的100%。

（六）关于林业部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1,256.65万元，其中：人员经费965.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费70.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于林业部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

林业部门（单位）2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.71万元，支出决算为21.62万元，完成预算的50.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为20.12万元，公务接待费支出决算为1.51万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0；公务用车购置及运行费支出决算20.12万元，占93%；公务接待费支出决算1.51万元，7%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出全年安排0次。

（2）本年公务用车保有量23辆，公务用车购置及运行费支出20.12万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出20.12万元，主要用于保障市林业局及下属单位日常工作正常运行。

（3）公务接待费支出1.51万元，共接待139人次。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出1.51万元，主要用于上级对我市林业等相关工作检查、调研时发生的费用。

附表： 1.收入支出决算总表

               2.收入决算表

              3.支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

附件下载：

海南省三亚市林业局2016年度部门决算汇总.xls