三亚市2019年山体养护

财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

根据市委、市政府的“双修”战略部署,我局正在对全市33个受损山体开展生态修复,截至2018年底,已有20个山体完成修复,进入养护期,预计需要养护的面积达到37.5万平方米。由于我市天气炎热,雨季短,旱季长,一旦养护没有及时跟上,将造成山体修复工作面临无人管护,苗木枯死的严峻局面,则前期的生态修复将无法达到预期成效,导致失败。根据我市气候条件及山体地理等具体情况,需对建成项目持续保持2-3年的养护,建立长效的管理机制,保证项目成功并逐步向自然状态演化。

为落实我市双修升级行动计划,打造世界级滨海旅游城市,在市政府大力支持下,市财政局安排2019年山体养护资金900万元,确保已修复完成的山体苗木得到及时养护。该项目计划对H-2、H-3、H-4、H-6、H-11、H-15、H-16、H-26、H-27、H-28、H-32、H-33、H-34、H-35、H-36、H-37、H-39、H-41、H-42、H-43号等20个山体实施养护。养护期限为1年。其中养护面积375521.63㎡,浇灌乔木55558株,灌木1064167株,藤本植物135178株,地被植物120774.6㎡,竹类163260株(16326丛)。

评价之时,三亚市20个山体养护项目已严格执行财务会计制度,已使用项目资金888.46万元。

(二)项目立项情况。

1.项目的实施依据

(1)三亚市发展和改革委员会《关于三亚市崖州区11个山体养护工程项目立项的批复》(三发改投〔2018〕180号);

(2)三亚市发展和改革委员会《关于三亚市吉阳区7个山体养护工程项目立项的批复》(三发改投〔2018〕296号);

(3)三亚市发展和改革委员会《关于三亚市半岭温泉度假区H-11、H-15号山体养护工程项目立项的批复》(三发改投〔2018〕381号);

(4)三亚市发展和改革委员会《关于三亚市20个山体养护工程项目招标事项的复函》(三发改函〔2018〕909号),确认该项目不属于必须招投标的工程建设项目,属于养护服务,适用于政府采购法实施条例,建议按照政府采购程序采购。

2.项目的预算依据

(1)根据市政府对《三亚市财政局关于对市林业局申请安排2018年20个山体养护资金的意见》(三财[2018]207号)批示,市林业局将2018年20个山体养护详细资料报市投资评审中心进行评审。

(2)市财政局关于《三亚市崖州区11个山体养护工程项目预算审核结论书》(三财评[2018]250号)评审核定预算总造价2,996,832.62元,其中建安费2,721,389.61元,工程其他费188,156.62元,预备费87,286.39元。

(3)市财政局关于《三亚市吉阳区7个山体养护工程项目预算审核结论书》(三财评[2018]299号)评审核定预算总造价3,358,910.53元,其中建安费3,025,521.53元,工程其他费235,556.66元,预备费97,832.35元。

(4)市财政局关于《三亚市半岭温泉度假区H-11、H-15号山体养护工程项目预算审核结论书》(三财评[2018]300号)评审核定预算总造价2,969,433.43元,其中建安费2,674,680.07元,工程其他费208,265.01元,预备费86,488.35元。

3.项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况;

(1)养护山体数量:三亚市20个山体(H-2、H-3、H-4、H-6、H-11、H-15、H-16、H-26、H-27、H-28、H-32、H-33、H-34、H-35、H-36、H-37、H-39、H-41、H-42、H-43号山体)。

(2)养护山体面积:375521.63㎡。

(3)养护山体苗木数量:乔木55558株,灌木1064167株,藤本植物135178株,地被植物120774.6㎡,竹类163260株(16326丛)。

(4)养护期限:12个月。

4.项目招投标及合同情况

我局根据市发改委意见,将3个养护项目打捆为三亚市20个山体养护项目,委托海南菲迪克招标咨询有限公司对进行公开招标采购,项目编号HFGC20181390,采购预算8,421,591.21元;共5家供应商参与投标,经评标委员会评定、媒体公开评审结果并报主管部门备案,确定广东潮通建筑总承包工程有限公司为中标人,中标价为8,405,994.39元;监理单位为武汉方正工程建设项目管理有限公司海南分公司;设计单位为浙江恒欣建筑设计股份有限公司海南分公司;预算编制单位为湖南英邦工程建设咨询有限公司。

5.项目服务情况:该养护项目于2018年11月2日开工,我局分3批次(2019年11月6日,2019年12月27日,2020年3月10日)会同监理单位、设计单位、养护单位对该项目进行竣工验收,移交养护的19个山体覆绿效果明显,项目评定为合格(H-6号山体我局未移交养护)。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况。

三亚市20个山体养护项目安排资金900万元,均为市财政预算资金。

(二)项目资金实际使用情况。

已使用项目资金888.46万元,其中山体养护资金848.61万元,鹿颈角北部队项目39.85万元。

(三)项目资金管理情况。

项目按照财政局项目资金管理办法进行管理和使用。

三、项目绩效情况

(一)资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标。

2019年计划预算经费900万元,已支出资金888.46万元。

(二)项目绩效目标完成情况。

养护山体19个;养护面积36.4万平方米。

四、实际结果与绩效目标的差异性及原因

由于H-6号山体未验收,我局一直未向养护单位移交山体。因此,实际养护山体19个(H-2、H-3、H-4、H-11、H-15、H-16、H-26、H-27、H-28、H-32、H-33、H-34、H-35、H-36、H-37、H-39、H-41、H-42、H-43号山体);养护面积36.4万平方米。资金支付率达到预算的98.7%,养护面积达到预算的97%。剩余未拨付资金被市财政局调整用于支付鹿颈角北部队项目地应急绿化项目398558.11元。

五、其他需要说明的问题

(一)存在问题。

一是山体养护属地管辖困难,周围老百姓经常拦路无端索要进场费、过路费等不合理收费;部分不良村民直接要求私接水源和电源,不同意则肆意破坏养护专用水电线路;部分村委会违规将山体绿化范围土地租让给非法项目用地,个别非法项目人员暴力驱赶我山体养护人员,砍伐清理养护范围绿地,企图霸占山体。

二是大型山体向阳面水分蒸发量大,极少部分苗木长势一般,影响覆绿效果。

(二)改进措施

一是设置长效机制。山体养护是一项长期的工程,不能把它做为一项短时间内完成的建设,各级政府和职能部门应分工协作,加强属地管理,才能确保山体生态修复项目取得最大生态效益。

二是改进养护方法。养护单位要根据山体养护实际情况,增加无人机施肥管护,根据山体规模大小不同,科学合理制定分时养护办法,确保山体养护项目实现最佳绿地效果。

三亚市林业局

2020年3月23日