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  • 标    题:三亚市2019年“绿化宝岛”工程财政支出项目绩效自评报告
  • 索 引 号:00823222-8/2020-00066
  • 主题分类:
  • 发文机关:市林业局
  • 成文日期:2020-03-31
  • 发文字号:
  • 发布日期:2020-03-31
  • 主 题 词:
  • 文件状态:有效;

三亚市2019年“绿化宝岛”工程财政支出项目绩效自评报告

更新时间:2020-03-31 18:01:01

市林业局

三亚市2019年“绿化宝岛”工程

财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

本项目由三亚市林业局实施。

2019年,省下达我市造林任务1000亩,义务植树20万株。市级财政资金600万元。三亚市林业局报市政府印发《三亚市2019年造林绿化实施方案》,安排实施以下主要内容:造林绿化指标1400亩,义务植树任务指标20万株;进一步推进“四边”复绿行动;国家林业局森林碳汇研究与实验中心(东南侧)绿化造林工程;组织机关团体植树,推进全民义务植树;组织对历年造林成果进行养护。

(二)项目立项情况。

1.项目的实施依据;

《关于下达2019年造林绿化任务计划的通知

《三亚市2019造林绿化实施方案》

2.项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况;

(1)共性指标:由项目库固定设置。

(2)个性指标:

产出指标—造林面积。(1400亩,义务植树20万株)

成效指标—造林任务完成率(百分百完成省下达的造林任务)。

绩效目标调整说明:预算申报时本项目绩效目标是“至2020年计划造林2600亩,主要用生态敏感区域造林及各区美化彩化补植补造”,并不科学合理。根据2019年省下达的任务,我局报市政府批准印发了《三亚市2019造林绿化实施方案》,将绩效目标调整为上述个性指标。

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围;

项目性质:生态保护、国土绿化。

项目用途:储备森林资源。

主要内容:造林、义务植树。

涉及范围:三亚市全域。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况。

三亚市2019绿化宝岛”工程市级预算资金600元,实际到位600万元,2019年末市财政局调整了部分资金

(二)项目资金实际使用情况。

已使用项目资金504万元。

(三)项目资金管理情况。

项目按照财政局项目资金管理办法进行管理和使用。

三、项目绩效情况

(一)资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标。

完成造林绿化1400亩,义务植树20万株。

(二)项目绩效目标完成情况。

造林绿化1456.8亩,义务植树26.9万株。

超额完成省下达的造林任务,完成率145.68%

四、实际结果与绩效目标的差异性及原因

实际结果高出绩效目标,原因为全市参与造林绿化的积极性比较高。资金支付达到预算的84%

五、其他需要说明的问题

无。

三亚市林业局

2020326

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