一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

本项目由三亚市林业科学研究院实施。

根据三亚市2019年财政预算内三项经费的安排,结合本院的技术力量及科研设施条件,制定《海南热带乡土树种彩色苗木培育基地建设》项目实施方案,安排实施以下主要内容:收集海南热带彩色乡土树种苗木及乡土树种木材标本;建设彩色乡土树种基地,培育彩色乡土树种苗木,并应用乡土树种造林。

(二)项目立项情况。

1.项目的实施依据

《海南热带乡土树种彩色苗木培育基地建设》项目实施方案

2.项目年度预算绩效目标、绩效指标、绩效标准的设定情况

《海南热带乡土树种彩色苗木培育基地建设》项目主要收集热带彩色乡土树种苗木10种,建设彩色乡土树种基地3亩;培育彩色乡土树种苗木1万株;收集乡土树种木材标本50份以上;应用乡土树种造林面积12亩。

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围;

项目性质:城市园林绿化、造林和生态环境保护

项目用途:储备森林资源

主要内容:收集、培育乡土树种苗木资源、造林

涉及范围:三亚市林业科学研究院

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况。

2019年三亚市财政预算项目《海南热带乡土树种彩色苗木培育基地建设》实际到位经费49万元,到位率100%。

(二)项目资金实际使用情况。

已使用项目资金47.8935万元。项目经费严格按照与项目要求开支。

(三)项目资金管理情况。

项目按照市财政局项目资金管理办法进行管理和使用。

三、项目绩效情况

(一)资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标

收集海南乡土树种苗木10种,建设彩色乡土树种基地3亩;培育彩色乡土树种苗木1万株;收集木材标本50份,并应用乡土树种造林12亩。

(二)项目绩效目标完成情况

建设彩色乡土树种基地3亩,培育海南乡土树种苗木24种共1万株,隶属17科24属;应用幼套近明球囊霉菌株和摩西斗管囊霉菌株培育菌根化苗木1000株;收集珍贵树种、乡土树种木材标本70份,隶属28科49属;并应用乡土树种母生、琼崖海棠、油楠、海南菜豆树、岭南山竹子和海南红豆造林12.2亩,苗木成活率达85%以上。

超额完成项目绩效指标。

四、实际结果与绩效目标的差异性及原因

实际结果高出绩效目标。资金支付达到预算的97.74%。

五、其他需要说明的问题

无。