第一部分三亚市野生动植物保护中心概况

一、三亚市野生动植物保护中心职责

负责全市野生动植物、红树林等资源的保护与管理；负责湿地公园、森林公园、市级自然保护区的管理服务工作；承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

三亚市野生动植物保护中心是纳入2022年部门决算编制范围的单位。隶属三亚市林业局，列入从事公益服务的公益一类事业单位，副处级，设置3个科级内设机构：办公室、保护区与公园管理科、野生动植物保护科。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3209.5826万元，支出总计2396.6644万元，与2021年度相比，收入总计增加2132.6857万元，增加66.45%；支出总计增加1319.7675，增加55.06%。主要原因：21年我单位原在编在岗人员一半以上为差额人员，工资福利和四险两金不能足额保障，2022年全部人员改为全额，工资福利、四险两金基数上调，且增加了单位部分职业年金纪实。支出总计增加235.7275万元，上升95.71%；主要原因：2022年工资福利增加、五险一金基数上调，且增加了单位部分职业年金纪实。支出资金增加。使用非财政拨款结余0.00万元，与2021年度决算数无差异。年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。与2021年度决算数无差异。

二、收入决算情况说明
      本年决算收入合计2396.6644万元，其中：财政拨款收入2396.6644万元，占100%；上级补助收入0.00 万元，占 0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2396.6644万元，其中：基本支出257.5475万元，占10.75%；项目支出2139.1168万元，占89.25%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2396.6644万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计增加1332.454万元，增加55.6%。支出总计增加1319.7675万元，增加55.06%：主要原因：项目的增加，三亚市临春岭森林公园生态提升及功能完善项目增加800万元项目经费，人员工资福利的增加和四险两金基数上调，且增加了单位部分职业年金纪实。

财政拨款年初结转结余0.00万元，与2021年度决算数无差异。主要是2022年末无结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是年末无结转结余，较2021年度年末决算数减少0.00万元，无差异变化，主要是2022年末无结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2396.6644万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1319.7675万元，增加55.06%，主要原因是项目的增加，三亚市临春岭森林公园生态提升及功能完善项目增加800万元，人员工资福利的增加和四险两金基数上调，且增加了单位部分职业年金纪实。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2396.6644万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.4991万元，占1.4%；卫生健康支出24.3193万元，占1.01%，城乡社区支出800万元，占33.38%，农林水支出356.9904万元，占14.9%，自然资源海洋气象等支出1165.5452万元，占48.63%，住房保障（类）支出16.3102万元，占0.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2373.7402万元，支出决算为2396.6644万元，完成年初预算的100.96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出257.5475万元，其中：人员经费246.2899万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费11.2576万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要原因是单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。（无财政预算拨款“三公经费”）。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明（无财政预算拨款“三公经费”）。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元%；公务接待费支出决算0万元。具体说明如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人。

因公出国（境）费支出决算数与预算数都为0万元，增减无变化。

公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，2022年末车编公务用车保有量数量为0。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数都为0万元，增减无变化。

公务接待费支出0万元。国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待人数为0。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待人数为0。

公务接待费支出决算数与预算数都为0万元，增减无变化。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算。

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目20个，共涉及资金3209.59万元，自评覆盖率达到100%。

其中国土空间生态修复专项资金：主要负责实施的《三亚市铁炉港红树林生态修复》项目已于2021年3月25日经三亚市发展和改革委员会批复立项（三发改投[2021]55号），项目总投资为3200.7万元，建设面积为502.2亩，主要建设内容为：对现有红树林地、宜林养殖塘及缓坡岸带进行地形梳理后进行恢复造林和抚育。 2022年年度目标是目标1：抚育和管护现有红树林164.2亩、目标2：滩涂地补植红树林101.5亩、目标3：宜林养殖塘恢复造林111.0亩、目标4：建筑垃圾清:32.5亩、目标5：新造红树林成活率65%以上、目标6：修复现有红树林成活率85%、目标7:2022年10月底完成项目、目标8:开展人工防除入侵物种及有害物质工作1项。当年年度目标已全部完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市本级部门决算中反映“国土空间生态修复专项资金”项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

本项目严格按照设计进行施工，代建单位负责统筹协调三亚市海棠区以及施工地块的村委会等相关部门，做好项目施工保障工作，监理单位负责项目施工现场施工工序、材料质量等工作。主要成果为:抚育和管护现有红树林164.2亩，滩涂地林101.5亩，宜林养殖塘恢复造林179.49亩，建筑垃圾清运58.7亩，开展人工防除入侵物种及有害物质工作1项，修复原有红树林巡护道200米，设置限制性标识系统17套；开展红树林科研与监测建设1项。

项目的经济性分析：为保证财政资金的使用效率，我单位在项目执行过程中，严格加强费用控制，没有出现浪费现象，确保将费用控制在预算范围内。

项目的效率性分析：本项目进度和质量均符合预期标准，该项目基本实现了预期质量目标。

项目的有效性分析：通过对项目的执行，三亚市铁炉港红树林自然保护区保护工作得到了保障，进一步完善了保护区建设，达到了项目的预期目标。

项目的可持续分析：项目的执行进一步提高了保护区生态多样性，为湿地保护提供有力支持和保障。

财政评价项目绩效评价结果（无）。

无财政评价项目绩效评价结果。

部门评价项目绩效评价结果。（无）

单位纳入三亚市林业局（部门）2022年部门决算编制范围的二级单位，为开展部门评价项目绩效评价。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度单位机关运行经费0万元，事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门占用房屋面积280平方米，其中：办公用房280平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……

2022年度野保中心决算报表

国土空间生态修复专项资金1310