目录

第一部分  三亚市三亚林场概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分  三亚市三亚林场2024年（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  三亚市三亚林场2024年预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  三亚市三亚林场概况

一、主要职能

负责天然林和海防林的养护和造林、护林防火、林场林区管理、承办上级部门交办的工作等。

二、单位机构设置

三亚市三亚林场隶属于三亚市林业局，正科级。单位核定财政差额预算管理事业编制人数5名，其中，领导岗位2人（正职1人，副职1人），其他管理岗位2人，缺岗1人（专技岗），目前单位在编在岗4人，编外长期聘用人员58人，遗属5人，期末实有人员62人（含编内人员+编外长期聘用人员），内设职能部门具体为:行政办公室、财务部、产业开发部、生产经营部、资源管理部、护林防火办公室等6个科室。

第二部分  三亚市三亚林场预算表

（此部分内容即为三亚市三亚林场预算公开表）

第三部分  三亚市三亚林场2024年预算情况说明

一、关于三亚市三亚林场2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市三亚林场财政拨款收支总预算77万元。其中，收入总计77万元，包括一般公共预算本年收入77万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计77万元，包括社会保障和就业支出8.41万元、卫生健康支出2.98万元、农林水支出59.28万元、住房保障支出6.34万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市三亚林场2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市三亚林场2024年一般公共预算当年拨款77万元，比上年预算数减少1.14万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出8.41万元，占10.92%；卫生健康（类）支出2.98万元，占3.87%；农林水（类）支出59.28万元，占76.98%；住房保障（类）支出6.34万元，占8.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为5.60万元，比上年减少1.51万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为2.80万元，比上年减少1.25万元。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.98万元，比上年减少1.32万元。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）一事业机构（项）2024年预算数为59.28万元，比上年增加2.6万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.34万元，比上年增加0.34万元。

三、关于三亚市三亚林场2024年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市三亚林场2024年一般公共预算基本支出为77万元，其中：

人员经费75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用；

公用经费2万元，主要包括：办公费、电费。

四、三亚市三亚林场2024年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市三亚林场2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）三亚市三亚林场2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于三亚市三亚林场2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市三亚林场2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

六、关于三亚市三亚林场2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市三亚林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。三亚市三亚林场2024年收支总预算1677万元。

七、关于三亚市三亚林场2024年收入预算情况说明

三亚市三亚林场2024年收入预算1，677万元，其中：上年结转1000万元，占59.63%；经费拨款收入77万元，占4.59%；其他收入600万元，占35.78%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加1598.86万元。主要是2024年项目增加。

八、关于三亚市三亚林场2024年支出预算情况说明

三亚市三亚林场2024年支出预算1,058.17万元，其中：基本支出734.28万元，占69.39%；项目支出323.89万元，占30.61%。比上年预算数增加980.03万元。主要是2024年项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年三亚市三亚林场不属于行政单位、参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年三亚市三亚林场政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，三亚市三亚林场本本级预算单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年三亚市三亚林场实行绩效目标管理，涉及一般公共预算77万元；政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1、“油茶高效栽培技术研究与示范园建设”项目，预算安排186.84万元，主要用于建设油茶示范园和建设育苗棚基地。绩效目标是：（1）建设油茶示范园68亩；（2）建设育苗棚基地10亩（其中简易棚5亩）；（3）筛选出适宜三亚种植的油茶优良品种。

2、“智慧档案库房建设”项目，预算安排100万元，主要用于林场智能管理档案。绩效目标：（1）档案室的设计。（2）档案室的装修，为档案室设备提供合理装修。（3）档案室设备采购，根据设计需求清单进行采购。（4）林场档案室材料的录入、保存、归档等。

3、“建设优质速生大径材新树种“新桐”泡桐树改进与示范推广基地”项目，预算安排23.15万元，主要用于良种“新桐”泡桐树引种试验及栽培，种质量资源评价与创新利用及生态适应性技术研究。绩效目标是（1）种植“新桐”泡桐树11.8亩；（2）种植“新桐”泡桐树520株；（3）购买生物有机肥一批；（4）购买灌溉材料一批；（5）种植“新桐”泡桐树使用场地清表和平整2项；（6）种植“新桐”泡桐树基地安装主水管灌溉设施一批；（7）其他费用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年三亚市三亚林场预算公开表