目录

第一部分 三亚市三亚林场概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分 三亚市三亚林场2025年（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 三亚市三亚林场2025年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三亚市三亚林场概况

一、主要职能

负责天然林和海防林的养护和造林、护林防火、林场林区管理、承办上级部门交办的工作等。

二、单位机构设置

三亚市三亚林场隶属于三亚市林业局，正科级。单位核定财政差额预算管理事业编制人数5名，其中，领导岗位2人（正职1人，副职1人），其他管理岗位2人，缺岗1人（专技岗），目前单位在编在岗4人，编外长期聘用人员56人，遗属4人，期末实有人员60人（含编内人员+编外长期聘用人员），内设职能部门具体为:行政办公室、财务部、产业开发部、资源管理部、护林防火办公室等5个科室。

第二部分 三亚市三亚林场预算表

（此部分内容即为三亚市三亚林场预算公开表）

第三部分 三亚市三亚林场2025年预算情况说明

一、关于三亚市三亚林场2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市三亚林场财政拨款收支总预算77.82万元。其中，收入总计77.82万元，包括一般公共预算本年收入77.82万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计77.82万元，包括社会保障和就业支出11.35万元、卫生健康支出4.02万元、农林水支出56.58万元、住房保障支出5.87万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市三亚林场2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市三亚林场2025年一般公共预算当年拨款77.82万元，比上年预算数增加0.82万元，主要是2025年按规定调整职工薪酬。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出11.35万元，占14.58%；卫生健康（类）支出4.02万元，占5.17%；农林水（类）支出56.58万元，占72.71%；住房保障（类）支出5.87万元，占7.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为7.57万元，比上年增加1.97万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为3.78万元，比上年增加0.98万元。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.02万元，比上年增加1.04万元。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）一事业机构（项）2025年预算数为56.58万元，比上年减少2.7万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为5.87万元，比上年减少0.47万元。

三、关于三亚市三亚林场2025年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市三亚林场2025年一般公共预算基本支出为77.82万元，其中：

人员经费75.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用；

公用经费2万元，主要包括：办公费。

四、三亚市三亚林场2025年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市三亚林场2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）三亚市三亚林场2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于三亚市三亚林场2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市三亚林场2025年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

六、关于三亚市三亚林场2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市三亚林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。三亚市三亚林场2025年收支总预算1418.82万元。

七、关于三亚市三亚林场2025年收入预算情况说明

三亚市三亚林场2025年收入预算1418.82万元，其中：上年结转11万元，占0.78%；一般公共预算拨款收入77.82万元，占5.48%；其他收入1330万元，占93.74%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少259万元。主要是2025年项目减少。

八、关于三亚市三亚林场2025年支出预算情况说明

三亚市三亚林场2025年支出预算1418.82万元，其中：基本支出1177.82万元，占83.01%；项目支出241万元，占16.99%。比上年预算数增加360.65万元。主要是2025年项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年三亚市三亚林场（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2025年三亚市三亚林场政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，三亚市三亚林场本本级预算单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年三亚市三亚林场15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算77.82万元；政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金1341万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表(2025年）