目录

第一部分 三亚市林业局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位也需要公开内部构成）

第二部分   三亚市林业局2025年部门预算表

第三部分   三亚市林业局（部门）2025年预算情况说明

一、关于三亚市林业局（部门）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于三亚市林业局（部门）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于三亚市林业局（部门）2025年一般公共预算基本支出情况说明

四、三亚市林业局（部门）2025年“三公”经费预算情况说明

五、关于三亚市林业局（部门）2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

六、关于三亚市林业局（部门）2025年收支预算情况的总体说明

七、关于三亚市林业局（部门）2025年收入预算情况说明

八、关于三亚市林业局（部门）2025年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 三亚市林业局（部门）概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家有关林业工作方针、政策、研究拟定措施，报市人民政府批准后组织实施，督促检查贯彻执行情况。

2.组织和指导全市国营、集体和个人造林育林、护林工作和林木种苗的经营管理。指导协调配合有关部门做好水土保护作。承办市造林绿化的有关工作。

3.指导协调，检查督促全市花卉工作，培育花卉技术人才，组织协调有关部门制定全市花卉产业政策及发展规划。

4.调查和管理全市森林资源，组织和指导编制林业区划、造林规划设计和森林经营开花方案，监督森林资源消耗，监测森林环境效益。

5.负责森林防火、森林病虫害防治检疫和野生动植物的保护工作，加强野生动植物类型的自然保护区的管理，保护、恢复和发展珍稀野生动植物。

6.负责林业科学研究、林木推广、科技交流和林业的宣传、信息传递工作；组织林业干部的培训、职工教育工作。

二、部门预算单位构成

纳入三亚市林业局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

三亚市森林病虫害防治检疫站

三亚市林业科学研究院

三亚市三亚林场

三亚市野生动植物保护中心

三亚市林业科学研究院隶属于三亚市林业局，副处级。单位核定财政差额预算管理事业编制人数35名，其中，领导岗位4人（正职1人，副职3人），其他管理岗位31人，目前在编在岗32人。内设职能部门具体为:办公室、财务科室、业务管理科、林木研究室、花卉研究室、生态研究室、资源监测室、林业技术推广中心等8个科室。

三亚市三亚林场隶属于三亚市林业局，科级。单位现有财政编制人员4人，编外长期聘用人员56人，遗属4人，期末实有人员60人（含编内人员+编外长期聘用人员），内设职能部门具体为:行政办公室、财务部、资源管理部、护林防火办公室、产业开发室等5个科室。

三亚市森林病虫害防治检疫站单位隶属于三亚市林业局正科级。单位核定财政全额预算管理事业编制人数5名，其中，领导岗位2人（正职1人，副职1人），其他管理岗位2人，技术岗1人。

三亚市野生动植物保护中心单位隶属于三亚市林业局副处级。单位核定财政全额预算管理事业编制人数11名，其中，领导岗位2人（正职1人，副职1人），其他管理岗位9人，目前在编在岗11人。

第二部分 三亚市林业局2025年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 三亚市林业局（部门）2025年预算情况说明

一、关于三亚市林业局（部门）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市林业局2025年财政拨款收支总预算29392.8万元。其中，收入总计29392.8万元，包括一般公共预算本年收入15929.99万元、上年结转13462.81万元，政府性基金预算本年收入0万元；支出总计29392.8万元，包括科学技术支出1.87万元、社会保障和就业支出支出290.78万元、卫生健康支出205.24万元、节能环保支出188.05万元、农林水支出15295.22万元、自然资源海洋气象等支出12049.11万元、住房保障支出162.52万、债务还本支出1200万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市林业局（部门）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市林业局（部门）2025年一般公共预算当年拨款15929.99万元，比上年预算数减少322.94万元，主要是开源节流。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出1.87万元，占0.01%、社会保障和就业（类）支出290.78万元，占0.99%、卫生健康（类）支出205.24万元。占0.7%、节能环保（类）支出188.05万元，占0.64%、农林水（类）支出15295.22万元，占52.04%、自然资源海洋气象等（类）支出12049.11万元，占40.99%、住房保障（类）支出162.52万，占0.55%、债务还本（类）支出1200万元，占4.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2025年预算数1.87万元，比上年增加1.87万元，主要是新增项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为188.94万元，比上年预算数减少0.02万元，主要原因是与去年预算数一致，人员无变动。

3社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为94.46万元，比上年预算数减少170.44万元，主要是人员待遇调整。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为7.38万元，比上年预算数减少1.23

万元，主要是人员待遇调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为36.72万元，比上年预算数增加2.37万元，主要是核算调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为47.49万元，比上年预算数减少3.07万元，主要是核算调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项)2024年预算数为121.03万元，比上年预算数减少35.33万元，主要是核算调整。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2025年预算数为141.24万元，比上年预算数增加141.24万元，主要是项目新增。

9.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2025年预算数为46.81万元，比上年预算数增加46.81万元，主要是项目新增。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算数为732.43万元，比上年预算数增加5.18万元，主要是预算所属归类有所调整。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为8122.24万元，比上年预算增加7902.24万元，主要是预算所属归类有所调整。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算数为830.53万元，比上年预算数减少14.19万元，主要是预算所属归类有所调整。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算数为379.89万元，比上年预算数减少250.46万元，主要是预算所属归类有所调整。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2025年预算数为2521.46万元，比上年预算数增加483.21万元，主要是预算所属归类有所调整。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源补偿（项）2025年预算数为7.79万元，比上年预算数增加7.79万元，主要是预算项目新增。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2025年预算数为50万元，比上年预算数减少18万元，主要是预算所属归类有所调整。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2025年预算数为370万元，比上年预算数增加100万元，主要是预算所属归类有所调整。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2025年预算数为30万元，比上年预算数减少15万元，主要原因是预算所属归类有所调整。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）2025年预算数为100万元，比上年预算数减少30万元，主要是预算所属归类有所调整。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）2025年预算数为9.5万元，比上年预算数减少8.5万元，主要原因是预算所属归类有所调整。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为466.99万元，比上年预算数增加286.99万元，主要是预算所属归类有所调整。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为1674.39万元，比上年预算数增加809.39万元，主要是预算所属归类有所调整。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算数为12049.11万元，比上年预算数增加12049.11万元，主要是预算项目新增。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为162.52万元，比上年预算数减少8.49万元，主要是核算调整。

25.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）2025年预算数为1200万元，比上年预算数增加1200万元，主要是新增项目。

三、关于三亚市林业局（部门）2025年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市林业局（部门）2025年一般公共预算基本支出为2171.37万元，其中：

人员经费1995.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助和奖励金、其他交通费用、其他工资福利支出。

公用经费175.91万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助

四、三亚市林业局（部门）2025年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市林业局（部门）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为5.43万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费4.13万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.13万元），较上年预算下降21.78%。下降/的主要原因包括：开源节流。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费1.3万元，与上年预算持平。

（二）三亚市林业局（部门）2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市林业局（部门）2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市林业局（部门）2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于三亚市林业局（部门）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市林业局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他收入；支出包括：科学技术支持、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、债务还本支出。三亚市林业局（部门）2025年收支总预算31495.53万元。

七、关于三亚市林业局（部门）2025年收入预算情况说明

三亚市林业局（部门）2025年收入预算31495.53万元，其中：一般公共预算拨款收入15929.99万元，占50.58%，其他收入2008.73万元，占6.38%。上年结转13556.81万元，占43.04%；比上年预算数增加12945.36万元，主要是中央资金和省级资金上年结转。

八、关于三亚市林业局（部门）2025年支出预算情况说明

三亚市林业局（部门）2025年支出预算31494.15万元，其中：基本支出3806.2万元，占12.09%；项目支出27687.95万元，占87.91%。比上年预算数增加12945.36万元，主要是中央资金和省级资金上年结转。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年三亚市林业局（部门）机关运行经费预算732.43万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，三亚市林业局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2025年三亚市林业局（部门）93个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算18031.34万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年三亚市林业局预算公开表(部门)