目录

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算公开表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分基本情况

一、单位职责

负责全市野生动植物、红树林等资源的保护与管理；负责湿地公园、森林公园、市级自然保护区的管理服务工作；承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

三亚市野生动植物保护中心是纳入2022年部门决算编制范围的单位。隶属三亚市林业局，列入从事公益服务的公益一类事业单位，副处级，设置3个科级内设机构：办公室、保护区与公园管理科、野生动植物保护科。

第二部分2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计1,315.09万元，支出总计1,315.09万元，与2022年度相比，收入总计减少1894.4926万元,下降59.03%;支出总计减少1081.5744万元，下降45.13%。收入减少主要原因：一是22年底和23年初3名在编人员退休，人员经费各项社保均有所减少。二是铁炉港生态修复工程项目竣工，无该项目预算。支出减少主要原因：预算收入减少和铁炉港生态修复工程项目竣工。使用非财政拨款结余0.00万元，与2021年度决算数无差异。年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。与2022年度决算数无差异。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,315.09万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,315.09万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无结余。

年末结转结余0.00万元，主要是无结余，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无结余。

（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明

本年收入1,315.09万元，其中：财政拨款收入1,315.09万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出1,315.09万元，其中：基本支出279.22万元，占21.23%；项目支出1,035.87万元，占78.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,315.09万元，支出总计1,315.09万元，与2022年度相比，收入总计减少1894.4926万元,下降59.03%;支出总计减少1081.5744万元，下降45.13%。收入减少主要原因：一是22年底和23年初3名在编人员退休，人员经费各项社保均有所减少。二是铁炉港生态修复工程项目竣工，无该项目预算。支出减少主要原因：预算收入减少和铁炉港生态修复工程项目竣工。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是无结余，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无增加或减少。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是结余，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无增加。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,315.09万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无增减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,315.09万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）1,221.11万元，占92.85%；社会保障和就业（类）支出48.63万元，占3.7%；住房保障（类）支出18.59万元，占1.41%；卫生健康支出（类）26.76万元，占2.04%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,200.01万元，支出决算为1,315.09万元，完成年初预算的109.59%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为22.77万元，支出决算为23.54万元，完成年初预算的103.38%。决算数大于预算数的主要原因：23年养老保险和各项保险基数较22年均有所增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为28.39万元，支出决算为25.10万元。预算数大于决算数的主要原因：职业年金记实数据无法准确把握。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.93万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的105.54%。决算数大于预算数的主要原因：23年较22年相比各项保险、年金基数均有所增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为16.26万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于预算数的主要原因：23年较22年相比工资薪金所得有所增加，公务员医疗补助随之增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为227.96万元，支出决算为212.46万元，完成年初预算的93.20%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为500万元，支出决算为162.09万元，完成年初预算的32.42%。决算数小于预算数的主要原因：项目推进较慢，年底未完成。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）年初预算为300万元，支出决算为50.96万元，完成年初预算的16.99%。决算数小于预算数的主要原因：项目推进较慢，年底未完成。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0万元，支出决算为755.6万元，完成年初预算的755.6%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整和新增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为19.51万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因：23年1名在编人员到龄退休。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出279.22万元，其中：人员经费265.36万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资50.29万元、津贴补贴44.77万元、奖金0.45万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资68.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.54万元、职业年金缴费25.10万元、职工基本医疗保险缴费10.48万元、公务员医疗补助缴费16.28万元、其他社会保障缴费2.13万元、住房公积金18.59万元、医疗费1.3万元、其他工资福利支出3.58万元；对个人和家庭的补助中的离休费0.00万元、退休费0.00万元、退职（役）费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、个人农业生产补贴0.00万元、代缴社会保险费0.00万元、其他对个人和家庭的补助0.00万元。公用经费13.86万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.65万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.19万元、邮电费1.37万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费2.04万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.37万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.54万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.33万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费3.29万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.16万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出3.92万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息0.00万元；资本性支出中的房屋建筑物构建0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、基础设施建设0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、物资储备0.00万元、土地补偿0.00万元、安置补助0.00万元、地上附着物和青苗补偿0.00万元、拆迁补偿0.00万元、公务用车购置0.00万元、其他交通工具购置0.00万元、文物和陈列品购置0.00万元、无形资产购置0.00万元、其他资本性支出等0.00万元；其他支出中的赠予0.00万元、国家赔偿费用支出0.00万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出0.00万元。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，我单位无国有资本经营预算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，我单位无国有资本经营预算。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位无国有资本经营预算。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，我单位无“三公”预算经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是我单位历年无因公出国（境）费收入和支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是我单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次；我单位无公务接待收入和支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；我单位无国（境）外接待费收入和支出。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，我单位无国（境）外接待费收入和支出。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金1148.94万元，占一般公共预算项目支出总额的87.37%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“三亚市临春岭森林公园生态提升及功能完善项目、规划编制经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1148.94万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，覆盖率达87.37%，除人员经费和公用经费外均已涵盖。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1148.94万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，覆盖率达87.37%，除人员经费和公用经费外均已涵盖。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我部门（单位）在部门决算中反映三亚市临春岭森林公园生态提升及功能完善项目、规划编制经费等9个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

三亚市临春岭森林公园生态提升及功能完善项目绩效自评表：

三亚市临春岭森林公园生态提升及功能完善项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.08分。全年预算数为832.38万元，执行数为755.6万元，完成预算的90.78%。项目绩效目标完成情况：一是道路铺设4000米；二是栽植乔木14000株；三是琼台夕照166.87平方米。发现的主要问题及原因：一是因天气原因（雨季）道路无法铺设，进度较慢；二是项目更名手续办理较慢，导致支出进度受到影响。下一步改进措施：一是在雨季来临前抓紧施工提高进度，保证工程质量；二是提前准备好申报材料，积极跟进办理进度，尽快补齐所需材料，完善申报手续。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度三亚市野生动植物保护中心机关运行经费0.00万元，事业单位没有机关运行经费支出。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度三亚市野生动植物保护中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位占用房屋面积280平方米，其中：办公用房280平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

2023-419011-三亚市野生动植物保护中心决算公开报表