首页>新闻>通知公告

三亚市林业局2017年度预算公开表

【字体：大 中 小】打印
2018-11-30 16：12
     
  本表共计   页   报表编码：GKYS-FM
　 　
　 　
　 　
2017年海南省三亚市部门预算表
　 　
　 　
　 　
预算部门：三亚市林业局
　 　
　 　
　 　
 年        月         日
　 　
　 　
　 　
　
 报表编号：GKYS-001 　 　 　 　 　
财政拨款收支总表
 部门：三亚市林业局   　  金额单位： 千元
收     入  支     出
项    目 预算数 项    目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
 一、本年收入  105,348.60  一、本年支出  105,348.60  105,348.60  
    （一）一般公共预算拨款  105,348.60     （一）一般公共服务支出      
    （二）政府性基金预算拨款       （二）外交支出      
　 　     （三）国防支出      
 二、上年结转       （四）公共安全支出      
    （一）一般公共预算拨款       （五）教育支出      
    （二）政府性基金预算拨款       （六）科学技术支出      
　 　     （七）文化体育与传媒支出      
　 　     （八）社会保障和就业支出  1,873.20  1,873.20  
　 　     （九）社会保险基金支出      
　 　     （十）医疗卫生与计划生育支出 952.60 952.60  
　 　     （十一）节能环保支出      
　 　     （十二）城乡社区支出      
　 　     （十三）农林水支出  101,627.90  101,627.90  
　 　     （十四）交通运输支出      
　 　     （十五）资源勘探信息等支出      
　 　     （十六）商业服务业等支出      
　 　     （十七）金融支出      
　 　     （十八）援助其他地区支出      
　 　     （十九）国土海洋气象等支出      
　 　     （二十）住房保障支出 894.90 894.90  
　 　     （二十一）粮油物资储备支出      
　 　     （二十二）预备费      
　 　     （二十三）其它支出      
　 　     （二十四）转移性支出      
　 　     （二十五）债务还本支出      
　 　     （二十六）债务付息支出      
　 　     （二十七）债务发行费用支出      
　    二、结转下年      
收 入 总 计  105,348.60 支 出 总 计  105,348.60  105,348.60  
 报表编号：GKYS-002 　    　
一般公共预算支出表
 部门：三亚市林业局    金额单位： 千元
支出功能分类科目 2017年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
总合计：  105,348.60  12,458.90  92,889.70
 208  社会保障和就业支出  1,873.20  1,873.20  
 20805  行政事业单位离退休  1,810.70  1,810.70  
 2080501  归口管理的行政单位离退休 100.60 100.60  
 2080502  事业单位离退休 503.40 503.40  
 2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出  1,005.40  1,005.40  
 2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 201.30 201.30  
 20808  抚恤 62.50 62.50  
 2080899  其他优抚支出 62.50 62.50  
 210  医疗卫生与计划生育支出 952.60 952.60  
 21011  行政事业单位医疗 952.60 952.60  
 2101101  行政单位医疗 156.60 156.60  
 2101102  事业单位医疗 129.10 129.10  
 2101103  公务员医疗补助 666.90 666.90  
 213  农林水支出  101,627.90  8,738.20  92,889.70
 21302  林业  101,627.90  8,738.20  92,889.70
 2130201  行政运行  5,234.90  4,914.90 320.00
 2130202  一般行政管理事务 615.00   615.00
 2130204  林业事业机构  3,823.30  3,823.30  
 2130205  森林培育  20,850.00    20,850.00
 2130206  林业技术推广  1,880.00    1,880.00
 2130207  森林资源管理  11,750.00    11,750.00
 2130209  森林生态效益补偿  31,291.00    31,291.00
 2130211  动植物保护 876.00   876.00
 2130213  林业执法与监督 200.00   200.00
 2130216  林业检疫检测 550.00   550.00
 2130220  林业对外合作与交流  10,000.00    10,000.00
 2130221  林业产业化  5,000.00    5,000.00
 2130234  林业防灾减灾  1,135.00    1,135.00
 2130299  其他林业支出  8,422.70    8,422.70
 221  住房保障支出 894.90 894.90  
 22102  住房改革支出 894.90 894.90  
 2210201  住房公积金 894.90 894.90  
 报表编号：GKYS-003 　    　
一般公共预算基本支出表
 部门：三亚市林业局 　  金额单位： 千元
支出经济分类科目 2017年基本支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
总合计：  12,458.90  11,685.40 773.50
 301  工资福利支出  9,948.50  9,948.50  
 30101  基本工资  3,361.20  3,361.20  
 30102  津贴补贴  2,019.20  2,019.20  
 30103  奖金 153.50 153.50  
 30104  其他社会保障缴费 309.30 309.30  
 30107  绩效工资  1,546.40  1,546.40  
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费  1,508.80  1,508.80  
 30109  职业年金缴费 201.30 201.30  
 30199  其他工资福利支出 848.80 848.80  
 302  商品和服务支出 773.50   773.50
 30201  办公费 208.90   208.90
 30215  会议费 85.00   85.00
 30216  培训费 32.50   32.50
 30228  工会经费 57.20   57.20
 30229  福利费 7.70   7.70
 30231  公务用车运行维护费 129.20   129.20
 30239  其他交通费用 22.00   22.00
 30299  其他商品和服务支出 231.00   231.00
 303  对个人和家庭的补助  1,736.90  1,736.90  
 300004  离休费 100.60 100.60  
 30305  生活补助 62.50 62.50  
 30307  医疗费 666.90 666.90  
 30309  奖励金 12.00 12.00  
 30311  住房公积金 894.90 894.90  
 报表编号：GKYS-004          　    　
　 一般公共预算“三公”经费支出表
 部门：三亚市林业局 　 　 　 　 　  金额单位： 千元
2016预算数 2017预算数
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
公务用车购置 公务用车运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费
427.10     210.10 217.00 156.10     133.90 22.20
 报表编号：GKYS-005 　    　
政府性基金预算支出表
 部门：三亚市林业局 　  金额单位： 千元
支出功能分类科目 2017年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
总合计：      
 报表编号：GKYS-006 　 　 　
部门收支总表
 部门：三亚市林业局  金额单位： 千元
收     入  支     出
项    目 本年预算 项    目 本年预算
  一、经费拨款  105,348.60   一、一般公共服务支出  
  二、非税收入     二、外交支出  
      政府性基金收入      三、国防支出  
      专项收入     四、公共安全支出  
      行政事业性收费收入     五、教育支出  
          国库管理的行政事业性收费收入     六、科学技术支出  
          专户管理的行政事业性收费收入     七、文化体育与传媒支出  
      罚没收入     八、社会保障和就业支出  1,873.20
      国有资本经营收入 0.00   九、社会保险基金支出  
      国有资源(资产)有偿使用收入     十、医疗卫生与计划生育支出 952.60
      其他收入     十一、节能环保支出  
  三、贷款转贷回收本金收入     十二、城乡社区支出  
  四、债务收入     十三、农林水支出  101,627.90
  五、住房补贴资金     十四、交通运输支出  
  六、单位结余指标     十五、资源勘探信息等支出  
  七、单位自有资金     十六、商业服务业等支出  
  八、收回存量资金     十七、金融支出  
　 　   十八、援助其他地区支出  
　 　   十九、国土海洋气象等支出  
　 　   二十、住房保障支出 894.90
　 　   二十一、粮油物资储备支出  
　 　   二十二、预备费  
　 　   二十三、其它支出  
　 　   二十四、转移性支出  
　 　   二十五、债务还本支出  
　 　   二十六、债务付息支出  
　 　   二十七、债务发行费用支出  
本 年 收 入 合 计  105,348.60   本 年 支 出 合 计  105,348.60
  九、转移性收入     二十八、结余结转下年支出  
 十、上年结余收入     政府性基金结余结转  
         政府性基金收入结余     专项收入结余结转  
         预算外上年结余     国库管理的收费结余结转  
         专项收入结余     专户管理的收费结余结转  
         国有资源(资产)有偿使用收入结余     罚没收入结余结转  
         其他收入结余     国有资源(资产)有偿使用收入结余结转  
         贷款转贷回收本金收入结余     其他收入结余结转  
         债务收入结余     贷款转贷回收本金收入结余结转  
　 　   债务收入结余结转  
　 　   住房补贴资金结余结转  
　     单位结余指标结余结转  
　     单位自有资金结余结转  
收 入 总 计  105,348.60 支 出 总 计  105,348.60
 报表编号：GKYS-007 　                           
 收入预算总表
 预算年度：2017  金额单位： 千元 　               　 　
预算部门 总计 上年结余结转 本年收入合计 经费拨款 非税收入 贷款转贷回收本金收入 债务收入 单位结余指标 单位自有资金
小计 政府性基金 专项收入 行政事业性收费 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 其他收入
国库管理的行政事业性收费 专户管理的行政事业性收费
三亚市林业局  105,348.60  105,348.60  105,348.60
 报表编号：GKYS-008 　 　 　 　         
部门支出总表
 部门：三亚市林业局 　 　 　 　  金额单位： 千元 　
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费 小计 本级 下级
总合计：  105,366.60  12,476.90  11,703.40 773.50  92,889.70  92,889.70  
 208  社会保障和就业支出  1,873.20  1,873.20  1,873.20        
 20805  行政事业单位离退休  1,810.70  1,810.70  1,810.70        
 2080501  归口管理的行政单位离退休 100.60 100.60 100.60        
 2080502  事业单位离退休 503.40 503.40 503.40        
 2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出  1,005.40  1,005.40  1,005.40        
 2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 201.30 201.30 201.30        
 20808  抚恤 62.50 62.50 62.50        
 2080899  其他优抚支出 62.50 62.50 62.50        
 210  医疗卫生与计划生育支出 952.60 952.60 952.60        
 21011  行政事业单位医疗 952.60 952.60 952.60        
 2101101  行政单位医疗 156.60 156.60 156.60        
 2101102  事业单位医疗 129.10 129.10 129.10        
 2101103  公务员医疗补助 666.90 666.90 666.90        
 213  农林水支出  101,645.90  8,756.20  7,982.70 773.50  92,889.70  92,889.70  
 21302  林业  101,645.90  8,756.20  7,982.70 773.50  92,889.70  92,889.70  
 2130201  行政运行  5,234.90  4,914.90  4,478.00 436.90 320.00 320.00  
 2130202  一般行政管理事务 615.00       615.00 615.00  
 2130204  林业事业机构  3,841.30  3,841.30  3,504.70 336.60      
 2130205  森林培育  20,850.00        20,850.00  20,850.00  
 2130206  林业技术推广  1,880.00        1,880.00  1,880.00  
 2130207  森林资源管理  11,750.00        11,750.00  11,750.00  
 2130209  森林生态效益补偿  31,291.00        31,291.00  31,291.00  
 2130211  动植物保护 876.00       876.00 876.00  
 2130213  林业执法与监督 200.00       200.00 200.00  
 2130216  林业检疫检测 550.00       550.00 550.00  
 2130220  林业对外合作与交流  10,000.00        10,000.00  10,000.00  
 2130221  林业产业化  5,000.00        5,000.00  5,000.00  
 2130234  林业防灾减灾  1,135.00        1,135.00  1,135.00  
 2130299  其他林业支出  8,422.70        8,422.70  8,422.70  
 221  住房保障支出 894.90 894.90 894.90        
 22102  住房改革支出 894.90 894.90 894.90        
 2210201  住房公积金 894.90 894.90 894.90        
 报表编号：GKYS-014 　                           
项目支出绩效信息表
 部门：三亚市林业局 　   　 　 金额单位： 千元 　 　  
预算部门职责 项目名称 预算单位 项目类型 资金性质 预算数 指标类型 绩效指标 绩效目标
小计 本级 下级
       01-森林资源管护  R200961.419-森林生态补偿  419001-三亚市林业局  F-发展建设类  1101-经费拨款  31,291.00  31,291.00   效率指标  按年度计划时间完成  2017年12月前完成生态效益补偿财政补贴工作
 R200962.419-有害生物防治  419001-三亚市林业局  F-发展建设类  1101-经费拨款  1,200.00  1,200.00   成效指标  防治效果达到要求  在全市和各区镇重点公路、高速路、景区绿化

带和行道树棕榈科植物区域挂药防治率90%以上
效率指标  按年度计划时间完成  2017年12月完成防治工作
 419004-三亚市森林病虫害防治检疫站  F-发展建设类  1101-经费拨款 140.00 140.00   成效指标  林业有害生物发生率控制在5%以内  防治合格率达到95%以上、防治任务质量按照方案设计要求。
效率指标  按年度计划完成  2017年12月前完成林业有害生物防治任务。
 R200963.419-野生动植物管护  419005-三亚市野生动植物保护站  Z-专项业务类  1101-经费拨款 216.00 216.00   产出指标  完成三亚市野生动物保护管理计划书  建立完整的三亚市野生动物资源的资料,与利于我市的野生动物资源的保护和利用
产出指标  完成2017年三亚市野生动物专项宣传工作  通过保护野生动物专项宣传提高大众的法律观念和生态环保意识
成效指标  疫源疫病监测达到及准确上报  野生动物疫源疫病监测达到及准确上报处理
效率指标  按年度计划时间完成  2014年12月完成疫源疫病监测任务
 R202998.419-打击破坏森林资源违法行为专项经费  419001-三亚市林业局  Z-专项业务类  1101-经费拨款 200.00 200.00   成效指标  按年度计划时间完成  2017年12月前完成
 R203439.419-椰子织蛾防治  419001-三亚市林业局  F-发展建设类  1101-经费拨款  1,000.00  1,000.00   成效指标   2017年11月份完成相关工作   2017年11月份完成相关工作
 T201088.419-山体资源调查经费  419001-三亚市林业局  Z-专项业务类  1101-经费拨款  2,000.00  2,000.00   成效指标  山体资源调查  山体资源调查
       01-造林绿化  R200966.419-“绿化宝岛”工程  419001-三亚市林业局  F-发展建设类  1101-经费拨款  6,000.00  6,000.00   成效指标  养护造林成果9636.4亩  养护造林成果9636.4亩
 R200967.419-山体恢复工程管护  419001-三亚市林业局  F-发展建设类  1101-经费拨款  2,800.00  2,800.00   成效指标  完成对修复山体进行管护面积9.3万平方米  完成对修复山体进行管护面积9.3万平方米
 R200968.419-古树名木管护  419008-三亚市林业科学研究院  F-发展建设类  1101-经费拨款  1,880.00  1,880.00   成效指标  按项目年度计划时间完成    第一阶段为前期工作阶段（2017年1月~ 2月），主要完成研究项目前期调查、设计，内业准备和外业调查；

第二阶段（2017年3月~ 7月），主要开展三亚市古树名木定位、树龄鉴定和健康状况评估等工作；

第三阶段（2017年7月~ 2018年8月），针对部分濒危古树名木进行复壮技术研究，提出与制订古树名木复壮技术体系等工作；

第四阶段（2017年9月~ 10月），后期古树名木生长监测工作及病虫害防治工作仍需继续开展。

第五阶段（2017年11月~ 12月），撰写结题报告，完成项目验收工作。
 R202167.419-退果还林  419001-三亚市林业局  F-发展建设类  1101-经费拨款  20,000.00  20,000.00   成效指标  苗木质量工程合格率达到要求  工程合格率达到验收合格标准，苗木质量达到作业设计要求
       01-林业产业发展  R200969.419-花卉产业发展  419001-三亚市林业局  F-发展建设类  1101-经费拨款  5,000.00  5,000.00   成效指标  基地建设合格率达到要求  工程合格率达到验收标准
效率指标  按年度计划时间完成  2017年12月份完成产业资金扶持
 R200970.419-举办花卉展览  419001-三亚市林业局  F-发展建设类  1101-经费拨款  8,000.00  8,000.00   效率指标  按年度计划时间完成  2017年2月前完成展出任务
 R203440.419-参加国内外花卉展览  419001-三亚市林业局  F-发展建设类  1101-经费拨款  2,000.00  2,000.00   成效指标  按时完成参加花卉展览  2016年底完成
       02-林木良种培育  R200971.419-培育珍稀树种  419008-三亚市林业科学研究院  F-发展建设类  1101-经费拨款 710.00 710.00   成效指标  项目生态效益    《海南极小种群野生植物保育技术研究项目

》

极小种群野生植物的科学研究，特别是对种群特性、繁殖和生长能力、濒危机制以及保育措施的研究是对其进行保护、发展和利用的基础。实施《海南极小种群野生植物保育技术研究》项目，将对生态、经济和社会三方面产生积极的影响，并随着极小种群野生植物保育及扩繁研究工作的开展，各项建设工程的逐一落实，必将使生态、经济和社会三大效益得到进一步的提高，进一步完善我国极小种群野生植物资源保存体系。
 R202930.419-森林培育  419008-三亚市林业科学研究院  F-发展建设类  1101-经费拨款 100.00 100.00   成效指标  按项目年度计划时间完成  实施《三亚市铁炉港红树林母树群保护与繁育技术研究》项目，对进一步完善我省红树林体系建设，保持生态系统的完整性、稳定性和连续性，维护区域生态平衡，促进地区社会经济的和谐发展具有重要的现实和历史意义。
       03-科技推广  R200972.419-育苗技术研究  419008-三亚市林业科学研究院  F-发展建设类  1101-经费拨款 750.00 750.00   成效指标  按项目年度计划时间完成   

第一阶段为前期工作阶段（2017年1月至3月），主要完成研究项目的内业准备和试验方案实施工作；

第二阶段（2017年4月至8月）主要完成降香黄檀、白木香和檀香树种种苗繁育与菌根化育苗实验研究工作；

第三阶段（2017年9月至11月）主要完成珍贵树种菌根化苗的抗逆性研究；完成菌根化育苗扩繁工作；

第四阶段（2017年 12月）主要完成项目总结及验收工作。
 R200973.419-兰花种质资源研究  419008-三亚市林业科学研究院  F-发展建设类  1101-经费拨款 540.00 540.00   成效指标  按项目年度计划时间完成  第一阶段为前期工作阶段（2017年1月），主要完成项目建设的规划设计工作并引入新品种；第二阶段（2017年2月至9月），主要完成兰花新品种引进及优良品种的筛选及标准化栽培研究；第三阶段（2017年5月至11月），主要完成技术示范推广；第四阶段（2017年11月至12月），栽培技术要点总结、编写标准化技术规程及项目验收工作。
 报表编号：GKYS-015 　       　
 省级财力安排的专项转移支付预算表
 部门：       金额单位： 千元
预算部门职责 项目名称 预算单位/下级 资金性质 预算数
总合计 　 　 　  
    　 　 　  
      　 　 　  
　        
扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

版权所有@三亚市林业局   中文域名：三亚市林业局.政务

主办：三亚市林业局   开发维护：三亚市党政综合网络信息中心

ICP备案编号：琼ICP备14000806号-1    政府网站标识码：4602000004   琼公网安备琼公网安备 46020302000114号