海南省海南省三亚市林业局2022年度部门决算汇总2022年度部门决算

目 录

第一部分 三亚市林业部门概况

一、部门（单位）职责

1.贯彻执行党和国家有关林业工作方针、政策、研究拟定措施，报市人民政府批准后组织实施，督促检查贯彻执行情况。

2.组织和指导全市国营、集体和个人造林育林、护林工作和林木种苗的经营管理。指导协调配合有关部门做好水土保护作。承办市造林绿化的有关工作。

3.指导协调，检查督促全市花卉工作，培育花卉技术人才，组织协调有关部门制定全市花卉产业政策及发展规划。

4.调查和管理全市森林资源，组织和指导编制林业区划、造林规划设计和森林经营开花方案，监督森林资源消耗，监测森林环境效益。

5.负责森林防火、森林病虫害防治检疫和野生动植物的保护工作，加强野生动植物类型的自然保护区的管理，保护、恢复和发展珍稀野生动植物。

6.负责林业科学研究、林木推广、科技交流和林业的宣传、信息传递工作；组织林业干部的培训、职工教育工作。

二、机构设置

（一）部门本级

1.办公室

负责机关日常运转工作，承担文电、会务、纪要、档案、信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传等工作;承担重要综合性文件和重要报告起草审核工作;负责统计信息、局机关财务核算管理及财务监督管理工作。承担局机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休干部工作。

2.生态保护修复科（市绿化委员会办公室）

负责森林、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作，指导、监督、管理生态修复工作，组织实施重点生态保护修复工程，开展退耕(果、塘)还林还湿工作，组织实施各类自然保护地生态修复工程，组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，承担有关应对气候变化及防治荒漠化公约履约工作;指导全市公益林的培育管理和开展林业碳汇工作，指导监督全民义务植树、森林城市、城乡绿化、部门绿化工作，承担古树名木保护管理工作;承办市绿化委员会日常工作。

3.资源管理科

负责编制全市林地保护利用规划，监督林地保护开发利用，承担征占用林地的审核工作。编制全市森林采伐限额，指导监督林木凭证采伐、运输;组织实施国有森林资源资产有偿使用制度，指导全市森林、湿地、自然保护地等管理保护工作，组织制定生态补偿制度并实施生态补偿工作;指导基层林业部门、护林员队伍的建设和管理。

组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估，负责管理全市陆生野生动植物保护和开发利用工作，研究提出市重点保护陆生野生动植物名录的调整意见，组织指导陆生野生动物疫源疫病监测;组织指导全球野生动植物种质资源引进和中转的储存、转运、抚育、交易、救护、疫源疫病监测工作;监督野生动植物种质资源保护，承担濒危野生动植物等国际贸易公约履约和生物多样性保护相关工作，负责全市国家保护的野生动植物及其产品的出口初审工作。

4.规划和政策法规科（行政审批办公室）

拟定全市林业发展战略、规划并监督实施。组织开展林业重大问题调查研究，监督林业行政执法和行政许可工作，承担集体林权制度、国有林场等改革相关工作;承担起草林业领域地方性林业法规，政府规章草案及相关文件合法性工作;指导农村林地林木承包经营、流转管理，承担有关行政复议、行政应诉等工作，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;负责相关行政审批工作。负责信用体系建设，承担本系统普法教育工作。

5.改革和产业发展科

负责报订全市林业产业发展规划并组织实施;指导协调开发森林体验、生态教育等生态服务产品，指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作，指导国有林场基本建设和发展;承担林木种苗管理工作，组织种质资源调查和资源库建设，组织实施林木种苗生产计划的调剂、储备工作，监督检查林木种苗质量及其生产经营行为，组织林木良种选育、审定、示范、推广，指导林木良种基地、保障性苗圃建设;指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施;组织指导全市花卉产业发展工作。负责林业产业信息统计工作。组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作，承担林业科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作，组织开展林业信息化工作;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全及植物新品种的保护，组织开展林地土壤污染防治工作，指导林业有害生物的防治、检疫及监测工作;开展林业对外交流与合作，承办涉及港澳台及其他自由贸易区(港)林业事务。

6.自然保护地科

执行国家、省对各类自然保护地的法律、法规；协助省主管部门监督管理各类自然保护地；协助省主要部门编制各类自然保护地规划；提出各类自然保护地建设项目的初审意见；组织实施自然保护地有偿使用工作；承担世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；负责森林康养项目的相关工作。

7.森林防火科

落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划、标准并指导实施;组织指导防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并监督检查;组织指导各防火责任单位开展宣传教育、监测预警等防火工作;负责行业安全生产相关工作;配合市森林防火指挥部办公室做好相关工作。

（二）纳入三亚市林业局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括

1.三亚市林业局本级

2.三亚市林业科学研究院

3.三亚市野生动植物保护中心

4.三亚市森林病虫害检疫站

5.三亚市林场

第二部分 海南省三亚市林业局2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 海南省三亚市林业局2022年度部门决算2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计24371.79万元，支出总计24371.79万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加13595.68万元，增长126%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加15325.96万元，政府性基金预算财政拨款收入减少228.41万元，年初结转和结余减少1501.88万元；二是一般公共服务支出增加0.18万元，社会保障和就业支出增加99.83万元，卫生健康支出减少0.52万元，节能环保支出增加5845.63万元，城乡社区支出减少228.41万元，农林水支出增加8806.93万元，住房保障支出增加10.24万元。使用年初结转结余减少1501.88万元。

二、收入决算情况说明
本年收入合计21200.96万元，其中：财政拨款收入21200.96万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21200.96万元，其中：基本支出943.66万元，占4.45%；项目支出20257.29万元，占95.55%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计24371.79万元，支出总计24371.79万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加13595.68万元，增长126%。主要原因：是一般公共预算财政拨款收入增加15325.96万元，政府性基金预算财政拨款收入减少228.41万元，年初结转和结余减少1501.88万元；二是一般公共服务支出增加0.18万元，社会保障和就业支出增加99.83万元，卫生健康支出减少0.52万元，节能环保支出增加5845.63万元，城乡社区支出减少228.41万元，农林水支出增加8806.93万元，住房保障支出增加10.24万元。使用年初结转结余减少1501.88万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出21200.96万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15325.96万元，增长260.87%，主要原因是社会保障和就业支出增加99.83万元、卫生健康支出减少0.52万元、节能环保支出增加5845.63万元、城乡社区支出减少228.41万元、农林水支出增加8806.93万元、住房保障支出增加10.24万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出21200.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.18万元；社会保障和就业（类）支出182.39万元，占0.86%；卫生健康（类）支出99.97万元，占0.47%；节能环保（类）支出5890.63万元，占27.79%；农林水（类）支出14966.48万元，占70.59%；住房保障（类）支出61.30万元，占0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35014.42万元，支出决算为21200.96万元，完成年初预算的60.55%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项），年初预算为14.84万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0.54%。决算数小于预算数主要原因是较上年度新增退休人员减少导致预算与实际支出存在偏差。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为59.17万元，支出决算为74.24万元，完成年初预算的125.47%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为22万元，支出决算为70.67万元，完成年初预算的321.23。

抚恤（款）

其他优抚支出（项），年初预算为7.05万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的530.5%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出项差异较大。

死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为30.82万元，完成年初预算的530.5%。

2.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项），年初预算为31.44万元，支出决算为33.07万元，完成年初预算的105.18%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，

公务员医疗补助（项)，年初预算为67.51万元，支出决算为66.9万元，完成年初预算的99.1%。决算数基本与预算数持平。

3.节能环保支出（类）

    自然生态保护（款）

生态保护类(项)，年初预算9955万元，支出决算为5565.77万元，完成年初预算的55.9%。决算数小于预算数主要原因是拨款进度缓慢。

4.农林水支出（类）

林业和草原（款）

行政运行（项），年初预算为653.48万元，支出决算为629.86万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因个别项目因实际进度影响。

一般行政管理事务（项），年初预算167万元，支出决算91.11万元，完成年初预算的54.56%。决算数小于预算数的主要原因个别项目因实际进度影响。

森林资源培育（项），年初预算为680万元，支出决算为536.83万元，完成年初预算的78.95%。决算数小于预算数的主要原因是个别项目因实际进度影响。

森林资源管理（项），年初预算为974.45万元，支出决算为817.44万元，完成年初预算的83.89%。决算数小于预算数的主要原因是个别项目因实际进度影响。

森林生态效益补偿（项），年初预算为1641.12万元，支出决算为1439.62万元，完成年初预算的87.72%。决算数小于预算数的主要原因是该经费受项目进度影响。

湿地保护（项），年初预算为45万元，支出决算为45万元。完成年度预算的100%。年初预算与支出决算持平。

执法与监督（项），年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

对外合作与交流（项），年初预算为51万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，该项目未能按计划组织实施。

产业化管理（项），年初预算为90万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，该项目未能按计划组织实施。

林业草原防灾减灾（项），年初预算为69.7万元，支出决算为121.53万元，完成年初预算的174.36%。决算数大于预算数的主要原因是新增防火科，相应经费未能纳入预算。

行业业务管理（项），年初预算为0万元，支出决算251.7万元。

其他林业和草原支出（项），年初预算为20406万元，支出决算为11003.39万元，完成年初预算的53.92%。决算数小于预算数的主要原因是该经费受项目进度影响。

5.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为49.66万元，支出决算为61.3万元，完成年初预算的123.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出943.66万元，其中：人员经费870.14万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费73.52万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少228.41万元，下降100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的 0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少0万元，相平，主要原因是未有该项预算及支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.13万元，支出决算为0.27万元，完成预算的12.68%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.27万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.27万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出0.27万元，主要用于公务车日常的运行和维护。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.86万元，下降49.21%。主要原因是主要原因是严格车辆使用管理，尽量压减开支。

3.公务接待费支出0万元，22年度未进行公务招待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目30个，自评覆盖率达到100%。

我单位共组织对森林资源培育、临春岭森林公园管理等30个项目进行了重点绩效评价。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度市林业局机关运行经费629.86万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少23.62万元。主要原因是：受疫情影响。（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门占用房屋面积18085.42平方米，其中：办公用房1821平方米，业务用房3837.4平方米，其他（不含构筑物）12472.02平方米。

本部门共有车辆8辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车3辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型3辆，其他车型主要是新能源车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三亚市林业局（本级）