目录

第一部分  三亚市林业局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  三亚市林业局2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  三亚市林业局2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  三亚市林业局概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家有关林业工作方针、政策、研究拟定措施，报市人民政府批准后组织实施，督促检查贯彻执行情况。

2.组织和指导全市国营、集体和个人造林育林、护林工作和林木种苗的经营管理。指导协调配合有关部门做好水土保护作。承办市造林绿化的有关工作。

3.指导协调，检查督促全市花卉工作，培育花卉技术人才，组织协调有关部门制定全市花卉产业政策及发展规划。

4.调查和管理全市森林资源，组织和指导编制林业区划、造林规划设计和森林经营开花方案，监督森林资源消耗，监测森林环境效益。

5.负责森林防火、森林病虫害防治检疫和野生动植物的保护工作，加强野生动植物类型的自然保护区的管理，保护、恢复和发展珍稀野生动植物。

6.负责林业科学研究、林木推广、科技交流和林业的宣传、信息传递工作；组织林业干部的培训、职工教育工作。

二、部门预算单位构成

纳入三亚市林业局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

三亚市森林病虫害防治检疫站

三亚市林业科学研究院

三亚市三亚林场

三亚市野生动植物保护中心

三亚市林业科学研究院隶属于三亚市林业局，副处级。单位核定财政差额预算管理事业编制人数35名，其中，领导岗位4人（正职1人，副职3人），其他管理岗位31人，目前在编在岗35人。内设职能部门具体为:办公室、财务科室、业务管理科、林木研究室、花卉研究室、生态研究室、资源监测室、林业技术推广中心等7个科室。

三亚市三亚林场隶属于三亚市林业局，科级。单位现有财政编制人员4人，编外长期聘用人员58人，遗属5人，期末实有人员62人（含编内人员+编外长期聘用人员），内设职能部门具体为:办公室、财务科室、资源科室、防火科室、生产科室、项目部科室等6个科室。

三亚市森林病虫害防治检疫站单位隶属于三亚市林业局正科级。单位核定财政全额预算管理事业编制人数5名，其中，领导岗位2人（正职1人，副职1人），其他管理岗位2人，目前在编在岗7人。

三亚市野生动植物保护中心单位隶属于三亚市林业局副处级。单位核定财政全额预算管理事业编制人数11名，其中，领导岗位2人（正职1人，副职1人），其他管理岗位9人，目前在编在岗11人。

第二部分  三亚市林业局2024年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分  三亚市林业局2024年部门预算情况说明

一、关于三亚市林业局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市林业局2024年财政拨款收支总预算16252.93万元。其中，收入总计16252.93万元，包括一般公共预算本年收入16252.93万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计16252.93万元，包括社会保障和就业支出支出462.47万元、卫生健康支出241.27万元、农林水支出6378.19万元、住房保障支出171.01万、其他支出9000万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市林业局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市林业局2024年一般公共预算当年拨款16252.93万元，比上年预算数减少7801.25万元，主要是开源节流。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出462.47万元，占2.85%；卫生健康支出241.27万元，占1.48%；农林水支出6378.19万元，占39.24%；住房保障支出171.01万元，占1%；其他支出9000万元，占55.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为188.96万元，比上年预算数增加11.43万元，主要人员增加及工资调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为264.9万元，比上年预算数增加12.4万元，主要是人员待遇调整。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为8.61万元，比上年预算数增加0.41万元，主要是人员待遇调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为34.35万元，比上年预算数增加0.96万元，主要是核算调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为50.56万元，比上年预算数增加3.02万元，主要是核算调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项)2024年预算数为156.36万元，比上年预算数减少4.59万元，主要是核算调整。

7.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数减少437.58万元，主要是项目删减。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024年预算数为727.25万元，比上年预算数减少20.81万元，主要是开源节流。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为220万元，比上年预算增加60万元，主要是预算所属归类有所调整。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为816.34万元，比上年预算数减少51.43万元，主要是预算所属归类有所调整。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024年预算数为630.35万元，比上年预算数增加95.85万元，主要是预算所属归类有所调整。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024年预算数为2038.25万元，比上年预算数增加8.85万元，主要是预算所属归类有所调整。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2024年预算数为68万元，比上年预算数增加28万元，主要是工作调整需要，项目增加。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2024年预算数为200万元，比上年预算数减少100万元，主要是预算所属归类有所调整。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2024年预算数为45万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流(类）2024年预算500万元，比上年预算数增加500万元，主要是新增项目

17.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）2024年预算数为70万元，比上年预算数增加20万元，主要是工作调整需要。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）2024年预算数为18万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算数为180万元，比上年预算数减少5万元，主要是项目经费减少。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为865万元，比上年预算数减少15592.5万元，主要是预算所属归类有所调整。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数减少35.2万元，主要是预算所属归类有所调整，相应项目减少。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为171.01万元，比上年预算数增加9.22万元，主要是人员待遇调整。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为9000万元，比上年预算数增加9000万元，主要是新增项目。

三、关于三亚市林业局2024年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市林业局2024年一般公共预算基本支出为2397.03万元，其中：

人员经费2252.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助和奖励金、其他交通费用、其他工资福利支出。

公用经费144.52万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、三亚市林业局2024年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市林业局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.58万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费5.28万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.28万元），公务接待费1.3万元，与上年预算持平。

（二）三亚市林业局2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于三亚市林业局2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市林业林业局（部门）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、关于三亚市林业局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转一般公共预算拨款；支出包括一般公共预算支出：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出；政府性基金预算支出：城乡社区支出。三亚市林业局收支总预算18550.17万元。

七、关于三亚市林业局2024年收入预算情况说明

三亚市林业局2024年收入预算18550.17万元，其中：一般公共预算拨款收入16252.93万元，占87.6%；其他收入1297.24万元，占7%；上年结转1000万元，占5.4%。比上年预算数减少6265.65万元，主要是项目调整。

八、关于三亚市林业局2024年支出预算情况说明

三亚市林业局年支出预算17931.34万元，其中：基本支出3362.72万元，占18.75%；项目支出14568.63万元，占81.25%。比上年预算数减少6884.48万元，主要是项目调整。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年三亚市林业局机关运行经费727.25万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，三亚市林业局共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2024年三亚市林业局86个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算16252.93万元。

其中，重点项目绩效目标设置情况：

1.临春岭森林公园管理,预算安排780万元，主要用于临春岭森林公园管理及维护费用。绩效目标:营造良好氛围，提高游客满意度，维护公园日常秩序，确保安全无重大事故。

2.森林资源培育,预算安排500万元，主要用于古树名木日常维护及巡查，植树活动经费。绩效目标：完成三亚市森林质量精准提升示范项目，三亚市海防林提质改造技术规程编制费，三亚市退化林本底调查和评估编制费，三亚市古树名木保护方案编制费，古树名木巡查和养护项目，古树名木资源管理系统运维费，义务植树活动经费，年度造林绿化验收经费。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三亚市林业局部门2024年预算公开表