第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

1.贯彻执行党和国家有关林业工作方针、政策、研究拟定措施，报市人民政府批准后组织实施，督促检查贯彻执行情况。

2.组织和指导全市国营、集体和个人造林育林、护林工作和林木种苗的经营管理。指导协调配合有关部门做好水土保护作。承办市造林绿化的有关工作。

3.指导协调，检查督促全市花卉工作，培育花卉技术人才，组织协调有关部门制定全市花卉产业政策及发展规划。

4.调查和管理全市森林资源，组织和指导编制林业区划、造林规划设计和森林经营开花方案，监督森林资源消耗，监测森林环境效益。

5.负责森林防火、森林病虫害防治检疫和野生动植物的保护工作，加强野生动植物类型的自然保护区的管理，保护、恢复和发展珍稀野生动植物。

6.负责林业科学研究、林木推广、科技交流和林业的宣传、信息传递工作；组织林业干部的培训、职工教育工作。

二、机构设置

纳入三亚市林业局2023年度部门决算编制范围的单位共5个，包括：

（一）三亚市林业局部门本级

1.办公室

负责机关日常运转工作，承担文电、会务、纪要、档案、信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传等工作;承担重要综合性文件和重要报告起草审核工作;负责统计信息、局机关财务核算管理及财务监督管理工作。承担局机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休干部工作。

2.生态保护修复科（市绿化委员会办公室）

负责森林、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作，指导、监督、管理生态修复工作，组织实施重点生态保护修复工程，开展退耕(果、塘)还林还湿工作，组织实施各类自然保护地生态修复工程，组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，承担有关应对气候变化及防治荒漠化公约履约工作;指导全市公益林的培育管理和开展林业碳汇工作，指导监督全民义务植树、森林城市、城乡绿化、部门绿化工作，承担古树名木保护管理工作;承办市绿化委员会日常工作。

3.资源管理科

负责编制全市林地保护利用规划，监督林地保护开发利用，承担征占用林地的审核工作。编制全市森林采伐限额，指导监督林木凭证采伐、运输;组织实施国有森林资源资产有偿使用制度，指导全市森林、湿地、自然保护地等管理保护工作，组织制定生态补偿制度并实施生态补偿工作;指导基层林业部门、护林员队伍的建设和管理。

组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估，负责管理全市陆生野生动植物保护和开发利用工作，研究提出市重点保护陆生野生动植物名录的调整意见，组织指导陆生野生动物疫源疫病监测;组织指导全球野生动植物种质资源引进和中转的储存、转运、抚育、交易、救护、疫源疫病监测工作;监督野生动植物种质资源保护，承担濒危野生动植物等国际贸易公约履约和生物多样性保护相关工作，负责全市国家保护的野生动植物及其产品的出口初审工作。

4.规划和政策法规科（行政审批办公室）

拟定全市林业发展战略、规划并监督实施。组织开展林业重大问题调查研究，监督林业行政执法和行政许可工作，承担集体林权制度、国有林场等改革相关工作;承担起草林业领域地方性林业法规，政府规章草案及相关文件合法性工作;指导农村林地林木承包经营、流转管理，承担有关行政复议、行政应诉等工作，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;负责相关行政审批工作。负责信用体系建设，承担本系统普法教育工作。

5.改革和产业发展科

负责报订全市林业产业发展规划并组织实施;指导协调开发森林体验、生态教育等生态服务产品，指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作，指导国有林场基本建设和发展;承担林木种苗管理工作，组织种质资源调查和资源库建设，组织实施林木种苗生产计划的调剂、储备工作，监督检查林木种苗质量及其生产经营行为，组织林木良种选育、审定、示范、推广，指导林木良种基地、保障性苗圃建设;指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施;组织指导全市花卉产业发展工作。负责林业产业信息统计工作。组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作，承担林业科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作，组织开展林业信息化工作;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全及植物新品种的保护，组织开展林地土壤污染防治工作，指导林业有害生物的防治、检疫及监测工作;开展林业对外交流与合作，承办涉及港澳台及其他自由贸易区(港)林业事务。

6.自然保护地科

执行国家、省对各类自然保护地的法律、法规；协助省主管部门监督管理各类自然保护地；协助省主要部门编制各类自然保护地规划；提出各类自然保护地建设项目的初审意见；组织实施自然保护地有偿使用工作；承担世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；负责森林康养项目的相关工作。

7.森林防火科

落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划、标准并指导实施;组织指导防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并监督检查;组织指导各防火责任单位开展宣传教育、监测预警等防火工作;负责行业安全生产相关工作;配合市森林防火指挥部办公室做好相关工作。

（二）三亚市林业局下属单位

1.三亚市林业科学研究院

2.三亚市野生动植物保护中心

3.三亚市森林病虫害检疫站

4.三亚市林场

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计23,294.23万元，支出总计23,294.23万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少6138.72万元，下降21%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少7340.04万元；二是政府性基金预算财政拨款收入增加1190.39万元，事业收入增加73.04万元，其他收入增加153.3万元，使用非财政拨款结余和专用结余减少229.97万元，年初结转和结余增加14.57万元；二是科学技术支出增加3.5万元，社会保障和就业支出增加69.67万元，卫生健康支出增加22.53万元，节能环保支出减少5453.05万元，城乡社区支出增加390.39万元，农林水支出增加44.48万元，自然资源海洋气象等支出减少1165.55万元，住房保障支出增加29.87万元，结余分配减少84.78万元，年末结转和结余增加4.4万元。使用非财政拨款结减少229.97万元，年初结转结余增加14.57万元，结余分配减少84.78元，年末结转增加4.4万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入19,928.88万元。

使用非财政拨款结余145.37万元，较2022年度决算数减少229.97万元，下降61.27%，主要原因是下属事业单位自有资金预算执行率提高。

年初结转结余3,219.99万元，主要是上一年度支出缓慢，较2022年度决算数增加14.57万元，增长0.45%，主要原因是预算执行率提高。

（二）支出总计主要构成。

本年支出20,069.84万元。

结余分配0.00万元，主要是资金回收，较2022年度决算数减少84.78万元，下降100%，主要原因是预算全额回收，没有结转。

年末结转结余3,224.39万元，主要是预算资金执行剩余，较2022年度决算数增加4.4万元，增长0%，主要原因是预算执行率与去年几乎持平。

（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明

本年收入19,928.88万元，其中：财政拨款收入18,911.87万元，占94.9%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入73.04万元，占0.37%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入943.97万元，占4.74%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出20,069.84万元，其中：基本支出2,850.83万元，占14.2%；项目支出17,219.02万元，占85.8%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入18,911.87万元，支出18,911.87万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少6149.65万元，下降24.54%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少7340.04万元；二是政府性基金预算财政拨款增加1190.39万元。支出减少6149.65万元，下降24.54%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少7340.04万元；二是政府性基金预算财政拨款增加1190.39万元。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是无这块资金，较2022年度决算数持平，增长0%，主要原因是与去年一样，均无这块资金。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是无这块资金，较2022年度决算数持平，增长0%，主要原因是与去年一样，均无这块资金。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,721.48万元，占本年支出合计的93.71%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7340.04万元，下降29.29%，主要原因是科学技术支出增加3.5万元、社会保障和就业支出增加56.95万元、卫生健康支出增加22.56万元、节能环保支出减少5453.05万元、城乡社区支出减少800万元、农林水支出减少28.44万元、自然资源海洋气象等支出减少1165.55万元、住房保障支出增加24.15万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,721.48万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出8.35万元，占比0.05%；社会保障和就业（类）支出372.16万元，占2.1%；卫生健康（类）支出180.76万元，占1.02%；节能环保（类）支出437.58万元，占2.47%；农林水（类）支出16575.69万元，占93.53%；住房保障（类）支出146.93万元，占0.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24054.18万元，支出决算为17,721.48万元，完成年初预算的73.67%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），年初预算0万元，支出决算8.35万元，完成年初预算100%。决算算大于预算数主要是申请资金。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为177.53万元，支出决算为172.75万元，完成年初预算的97.31%，决算数基本持平年初预算数。

机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为252.5万元，支出决算为192.05万元，完成年初预算的76.06%。决算数小于年初预算数的原因是有新增退休人员。

（2）抚恤（款）

其他优抚支出（项），年初预算为8.2万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的89.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出项有差异。

3.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项），年初预算为33.39万元，支出决算为31.23万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于年初预算数的主要原因项目支出项有差异。

事业单位医疗（项），年初预算为47.54万元，支出决算为48.58万元，完成年初预算的102.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是有新增在职人员导致预算与实际支出存在偏差；二是有新增退休人员导致预算与实际支出存在偏差。

公务员医疗补助（项)，年初预算为160.95万元，支出决算为100.95万元，完成年初预算的62.72%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是有新增在职人员导致预算与实际支出存在偏差；二是有新增退休人员导致预算与实际支出存在偏差。

4.节能环保支出（类）

天然林保护（款）

森林管护(项)，年初预算437.58万元，支出决算为437.58万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

5.农林水支出（类）

林业和草原（款）

行政运行（项），年初预算为748.06万元，支出决算为645.35万元，完成年初预算的86.27%。决算数小年初于预算数的主要原因个别项目因实际进度影响。

一般行政管理事务（项），年初预算160万元，支出决算136.06万元，完成年初预算的85.04%。决算数小于年初预算数的主要原因个别项目因实际进度影响。

事业机构（项），年初预算为867.77万元，支出决算为883.67万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于预算数的原因是申请追加资金。

森林资源培育（项），年初预算为534.5万元，支出决算为534.22万元，完成年初预算的99.95%。决算数基本持平年初预算数

森林资源管理（项），年初预算为2029.4万元，支出决算为1952.33万元，完成年初预算的96.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别项目因实际进度影响。

森林生态效益补偿（项），年初预算为1284.26万元，支出决算为1151.22万元，完成年初预算的89.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是该经费受项目进度影响。

动植物保护（项），年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年度预算的100%。决算数等于年初预算数，完成年度预算。

湿地保护（项），年初预算为300万元，支出决算为3072.22万元。完成年度预算的102407%。支出决算数大于年初预算数主要是申请项目资金。

执法与监督（项），年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

产业化管理（项），年初预算为50万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的23.32%。决算数小于年初预算数的主要原因个别项目支出缓慢。

信息管理（项），年初预算18万元，支出决算为18万元，完成年初预算100%。

林业草原防灾减灾（项），年初预算为185万元，支出决算为202.42万元，完成年初预算的109.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增防火科，相应经费未能纳入预算。

其他林业和草原支出（项），年初预算为16477.5万元，支出决算为7883.57万元，完成年初预算的47.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是该经费受项目进度影响。

6.自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），年初预算35.2万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是该经费受项目进度影响。

7.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为161.79万元，支出决算为146.93万元，完成年初预算的90.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是有新增退休人员。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,201.62万元，其中：人员经费2,075.97万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费125.64万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1,190.39万元，占本年支出合计的6.29%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1190.39万元，增长100%，主要原因是有新增项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1,190.39万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1190.39万元，占100%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算为1,190.39万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数大于（年初预算数的主要原因：新增申请项目资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1140.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：新增申请项目资金。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是无这相关资金。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.53万元，支出决算为3.58万元，完成预算的41.97%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加1.66万元，增长86.46%，主要原因是公务招待增多。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.94万元，占82.12%；公务接待费支出决算0.64万元，占17.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%，主要原因是无相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.94万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出2.94万元，主要用于车辆日常运行维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.34万元，下降79.59%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.02万元，增长53.13%，主要原因是车辆损耗较大。

3.公务接待费支出0.64万元，其中：

国内接待费支出0.64万元，国内公务接待6批次，接待44人次；

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；

公务接待费支出决算数比预算数减少0.66万元，下降50.77%。与2022年度相比，公务接待费支出增加1.33万元，增长100%，主要原因是不受疫情影响，正常支出公务接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共48个项目，共涉及资金23362.31万元，占一般公共预算项目支出总额的131.83%。组织对2023年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1190.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对森林资源培育等50个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出23362.31万元，政府性基金预算支出1190.39万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门整体完成良好。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出23362.31万元，政府性基金预算支出1190.31万元。从评价情况来看，我部门整体完成良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门在部门决算中反映森林资源培育、森林防火等48个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

临春岭森林公园管理项目绩效自评表：

临春岭森林公园管理项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.9分。全年预算数为625.46万元，执行数为625.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：营造良好氛围，提高游客满意度，维护公园日常秩序，确保安全无重大事故。发现的主要问题及原因：无。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

临春岭森林公园管理自评报告

1、项目概况

（1）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位三亚市林业局的项目临春岭森林公园管理属于部门项目

主管部门为三亚市林业局

项目负责人为：林贵生

联系电话：13807531608

项目概述如下：请填写项目概述

（2）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：营造良好氛围，提高游客满意度，维护公园日常秩序，确保安全无重大事故。

2023年年度目标是营造良好氛围，提高游客满意度，维护公园日常秩序，确保安全无重大事故。

当年年度目标完成情况：

项目决策及资金使用管理情况

（1）项目决策情况（包括决策过程和结果）

（2）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

预算情况如下：资金总额-年初预算数5530000元，资金总额-全年预算数6254632.54元，财政资金-年初预算数5530000元财政资金-全年预算数6254632.54元，专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数6245432.54元，资金总额-执行率99.85%元，其中：财政资金-全年执行数6245432.54元，财政资金-执行率99.85%，专户全年执行数0元，专户-执行率0%，单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（4）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

3、项目组织实施情况

（1）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

通过招标方式选定三亚大小洞天发展有限公司临春岭分公司管理临春岭森林公园

项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

根据合同约定，每季度拨付相关款项，全年已拨付完成。

4、项目绩效情况

（1）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（2）项目绩效目标未完成情况及原因分析

5、其他需要说明的问题

（1）后续工作计划

无。

（2）主要经验及做法、存在问题和建议

无。

热带兰花种质资源保存及其专类园建设自评报告

1、项目概况

（1）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位三亚市林业科学研究院的项目热带兰花种质资源保存及其专类园建设属于部门项目

主管部门为三亚市林业局

项目负责人为：羊金殿

联系电话：13807522112

项目概述如下：热带兰花种质资源保存及其专类园建设（295万元）《国家热带兰花种质资源库》于2018年6月份建成并已投入使用，收集入库的各类兰花资源4032份。2021年9月26日，全国人大常委会副委员长武维华率领全国人大常委会专题调研组莅临我院调研，对我院历年来取得的优异成绩表示肯定，并强调继续做好种质资源收集、保存、扩繁和创新利用。为了完善该资源库的资源保护方式，根据兰花习性分类分区保存，收集各生态类型热带兰花种质资源。通过建立兰花种质资源圃专类园，营建野生兰仿原生境栽培设施展示园，对所收集的兰花种质资源根据生长习性进行分类分区保存，对观赏价值较高或珍稀濒危的原生种兰花资源进行离体保存、标本保存.

（2）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：建设智能化温室1栋1024m2。配置有空调降温系统、温湿度自控系统、喷淋系统，远程自控物联网系统。建立兰花种质资源信息数据库，开展资源鉴定、评价与开发利用。根据不同兰花生长特性，通过建立专类园，分区分类保存各类兰花种质资源。建立兰花科普教育基地1个。

2023年年度目标是建设智能化温室1栋1024m2。配置有空调降温系统、温湿度自控系统、喷淋系统，远程自控物联网系统。建立兰花种质资源信息数据库，开展资源鉴定、评价与开发利用。根据不同兰花生长特性，通过建立专类园，分区分类保存各类兰花种质资源。建立兰花科普教育基地1个。

当年年度目标完成情况：智能化温室1栋1024m2。配置有空调降温系统、温湿度自控系统、喷淋系统，远程自控物联网系统。建立兰花种质资源信息数据库，开展资源数据共享，资源鉴定、评价与开发利用。建立专类园，按兰花习性分区为6l类保存各类兰花种质资源。兰花科普教育基地1个

2、项目决策及资金使用管理情况

（1）项目决策情况（包括决策过程和结果）

（2）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数1200000元，资金总额-全年预算数1200000元，财政资金-年初预算数1200000元财政资金-全年预算数1200000元，专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（3）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数1200000元，资金总额-执行率100.00%元

其中：财政资金-全年执行数1200000元，财政资金-执行率100.00%

专户全年执行数0元，专户-执行率0%，单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（4）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

3、项目组织实施情况

（1）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

招投标已完成，正在持续推进项目建设。

（2）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

进行日常检查及监督，加快推进项目建设。

4、项目绩效情况

（1）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（2）项目绩效目标未完成情况及原因分析

5、其他需要说明的问题

（1）后续工作计划

无。

（2）主要经验及做法、存在问题和建议

无。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度三亚市林业部门机关运行经费645.35万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增减少102.71万元，降低13.73%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减支出/

（二）政府采购支出情况。

2023年度三亚市林业局部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积18085.42平方米，其中：办公用房1821平方米，业务用房3837.4平方米，其他（不含构筑物）12472.02平方米。

18085.42平方米，其中：办公用房1821平方米，业务用房3837.4平方米，其他（不含构筑物）12472.02平方米。

本部门共有车辆8辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车3辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型3辆，其他车型主要是新能源车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

三亚市林业局2023年决算公开报表