目录

第一部分三亚市林业科学研究院概况

一、主要职能

二、预算单位构成（单位也需要公开内部机构设置）

第二部分三亚市林业科学研究院2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分三亚市林业科学研究院2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 三亚市林业科学研究院概况

一、主要职能

（一）开展林业发展战略、资源、项目开发技术研究

（二）开展林木、花卉及红树林种质资源收集、保存、

良种选育、高效栽培以及创新利用等技术研究。

（三）开展林草湿资源调查规划设计、监测与评估及其相关技术研究，为林业发展建设与资源利用、林草湿生态系统保护与修复、生态系统环境损害鉴定等提供技术服务。

（四）开展林业科技开发、示范与推广、培训与咨询、科学技术普及与研学等工作。

（五）发展本单位辖区内林业产业，开展林场森林资源保护与管理等工作。

（六）承办上级部门交办的其他工作。

二、预算单位构成

三亚市林业科学研究院隶属于三亚市林业局，副处级。单位核定财政差额预算管理事业编制人数35名，其中，领导岗位3人（正职1人，副职2人），其他管理岗位12人，专业技术岗位20人，目前在编在岗35人。内设职能部门具体为:办公室、林木研究室、花卉研究室、林业资源监测室、林产科、科技科。

第二部分 三亚市林业科学研究院2026年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 三亚市林业科学研究院2026年单位预算情况说明

一、关于三亚市林业科学研究院2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市林业科学研究院2026年财政拨款收支总预算1265.04万元。其中，收入总计1265.04万元，包括一般公共预算本年收入1115.59万元、上年结转149.45万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1265.04万元，包括科学技术支出0.12万元、社会保障和就业支出109.41万元、卫生健康支出25.85万元、节能环保支出149.33万元、农林水支出919.99万元、住房保障支出60.35万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市林业科学研究院2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市林业科学研究院2026年一般公共预算当年拨款1265.04万元，比上年预算数增加160.38万元，主要是2026年财政预算项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出0.12万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出109.41万元，占8.65%；卫生健康（类）支出25.85万元，占2.04%；、节能环保（类）支出149.33万元，占11.80%；农林水（类）支出919.99万元，占72.72%；住房保障（类）支出60.35万元，占4.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2026年预算数为0.12万元，比上年预算数减少1.75万元，主要是该项目为上年结转项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为72.94万元，比上年预算数增加6万元，主要是单位缴费基数调整增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为36.47万元，比上年预算数增加3万元，主要是单位缴费基数调整增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为25.85万元，比上年预算数减少2.99万元，主要是单位缴费基数调整减少。

5.节能环保支出（类）森林保护修复（项）其他森林保护修复支出（款）2026年预算数149.33万元，比上年预算数增加149.33万元，主要是该项目为2026年新增预算项目。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算数为469.71万元，比上年预算数增加31.55万元，主要是单位2026年人员经费增加。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2026年预算数为330.67万元，比上年预算数减少29.22万元，主要是该项目中长期计划预算减少。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）2026年预算数为9.5万元，与上年持平。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026年预算数为110.11万元，与上年持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为60.35万元，比上年预算数增加4.47万元，主要是主要是单位缴费基数调整增加。

三、关于三亚市林业科学研究院2026年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市林业科学研究院2026年一般公共预算基本支出为665.31万元，其中：

人员经费619.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出;

公用经费45.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、三亚市林业科学研究院2026年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市林业科学研究院2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）三亚市林业科学研究院2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市林业科学研究院2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市林业科学研究院2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

三亚市林业科学研究院2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

七、关于三亚市林业科学研究院2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市林业科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。。三亚市林业科学研究院2026年收支总预算3065.58万元。

八、关于三亚市林业科学研究院2026年收入预算情况说明

三亚市林业科学研究院2026年收入预算3065.58万元，其中：上年结转149.45万元，占4.88%；经费拨款收入1115.59万元，占36.39%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入1800.54万元，占58.73%。比上年预算数增加1121.81万元，主要是机构改革合并，被合并单位原三亚市三亚林场专项收入纳入本单位。

九、关于三亚市林业科学研究院2026年支出预算情况说明

三亚市林业科学研究院2026年支出预算3065.58万元，其中：基本支出1911.73万元，占62.36%；项目支出1153.85万元，占37.64%。比上年预算数增加1199.18万元，主要是机构改革合并，编外人员经费支出增加。其中委托业务费预算总额352.10万元，比上年预算数增加130.99万元，主要是2026年新增节能环保支出项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，事业单位写xx为事业单位，无机关运行经费预算安排。）

2026年三亚市林业科学研究院（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2026年三亚市林业科学研究院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，三亚市林业科学研究院本级预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年三亚市林业科学研究院19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1265.04万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

“森林资源培育”项目，预算安排252万元，主要用于热带兰花种质资源开发与应用研究、万代兰鉴定评价与栽培技术研究、热带特色经济林树种种质创新、热带濒危树种迁地保护成效与种群生态恢复关键技术研究。绩效目标是：①培育苗木8000株；②建设资源圃（保护基地）20亩；③土壤微生物趋同闽值1项；④助力林业产业转型升级1项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年三亚市林业科学研究院预算公开表