目录

第一部分三亚市林业局（本级）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（单位也需要公开内部机构设置）

第二部分2026年三亚市林业局（本级）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分2026年三亚市林业局（本级）预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分三亚市林业局（本级）概况

一、主要职能

（1）贯彻落实党和国家、省有关林业工作的方针政策、法律法规，执行市委、市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（2）拟订并组织实施全市林业工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进林业改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港林业工作方面的意见和建议。

（3）负责全市林业及生态建设的监督管理，加强保护和合理开发森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，推进林业可持续发展。

（4）组织指导全民义务植树、城乡绿化、封山育林、天然林保护等生态环境建设工作；组织指导全市公益林、商品林和花卉的培育管理；组织指导森林、湿地和陆生野生动植物自然保护区、热带森林公园、沿海防护林体系的建设和管理；负责森林源及湿地生态修复工作；指导全市古树名木保护工作。

（5）负责全市陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用；建立全市重点保护的陆生野生动物、植物名录；组织指导全球野生动植物种质资源引进和中转的储存、转运、抚育、交易、救护、疫源疫病监测工作；负责管理全市野生陆生动植物猎捕、采集、驯养、繁殖或培植以及开发经营利用；负责全市国家保护的陆生野生动植物及其产品进出口的初审工作。

（6）负责全市自然保护区管理；负责全市风景名胜区、国家和省级森林公园、海洋生态保护区的管理，以及调整申报的初审并按程序报批；组织指导全市生物多样性保护工程管理，监督管理林业生态种质资源转基因生物安全及植物新品种的保护。

（7）负责推进林业改革，落实林权制度，维护林业经营者合法权益的政策措施；拟订全市林业产业发展规划，并指导监督实施，管理林木种苗生产经营，负责良种选育推广；指导林权纠纷调处和林地承包合同仲裁；开展退耕（果、塘）还林还湿，负责天然林保护工作；组织实施森林生态效益补偿工作；组织指导全市花卉产业发展工作。

（8）负责本市林业及其生态建设的科技、信息、教育工作；负责林业人才队伍建设，实施全市林业系统的国际交流与合作事务，承担湿地濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（9）负责监督全市各产业对森林资源的开发利用；组织编制全市森林采伐限额申报，指导监督林木凭证采伐、运输；负责全市林产品质量监督，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（10）负责管理市级林业资金和林业国有资产；审核重点林业建设项目，协助对林业资金的审计稽查。

（11）负责落实全省综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导全市范围内林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（12）完成市委、市政府交办的其他任务。负责检查指导各区林业工作。

二、部门预算单位构成（单位也需要公开内部构成）

三亚市林业局正处级。单位行政编制人员16人，其中，设局长1人，副局长2人。科级领导职数9人，实有行政编制人员29人。内设办公室、生态保护修复科、资源管理科、改革和产业发展科、自然保护地科、森林防火科。

第二部分三亚市林业局（本级）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分三亚市林业局（本级）2026年预算情况说明

一、关于三亚市林业局（本级）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市林业局（本级）2026年财政拨款收支总预算19469.63万元。其中，收入总计19469.63万元，包括一般公共预算本年收入11921.22万元、上年结转7548.42万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计19469.63万元，包括社会保障和就业支出122.56万元、卫生健康支出115.35万元、节能环保支出20.02万元、农林水支出11692.62万元、自然资源海洋气象等支出7449.18万元、住房保障支出69.91万，结转下年0万元。

二、关于三亚市林业局（本级）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市林业局（本级）2026年一般公共预算当年拨款19469.63万元，比上年预算数减少7656.75万元，主要是开源节流及上年结转山水项目资金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出122.56万元，占0.63%、卫生健康（类）支出115.35万元。占0.59%、节能环保（类）支出20.02万元，占0.1%、农林水（类）支出11692.62万元，占60.1%、自然资源海洋气象等（类）支出7449.18万元，占38.26%、住房保障（类）支出69.91万，占0.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为77.05万元，比上年预算数减少4.21万元，主要原因是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为38.52万元，比上年预算数减少2.11万元，主要是人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为6.98万元，比上年预算数减少0.4万元，主要是人员减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为26.13万元，比上年预算数减少10.59万元，主要是人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为89.22万元，比上年预算数减少2.48万元，主要是人员减少。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2026年预算数为11.2万元，比上年预算数减少130.04万元，主要是该资金为山水资金，本次仅安排11.2万元。

7.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2026年预算数为2.06万元，比上年预算数减少44.75万元，主要是该资金为上年结转资金。

8.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）2026年预算数为6.76万元，比上年预算数增加6.76万元，主要是该资金为上年结转资金。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2026年预算数为710.3万元，比上年预算数减少22.13万元，主要是开源节流。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为291.7万元，比上年预算减少7830.46万元，主要是预算所属归类有所调整。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2026年预算数为650万元，比上年预算数增加630万元，主要是项目新增。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2026年预算数为985.46万元，比上年预算数减少1324万元，主要是预算所属归类有所调整。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源补偿（项）2026年预算数为1191.16万元，比上年预算数增加1183.37万元，主要是预算所属归类有所调整。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2026年预算数为20万元，比上年预算数减少10万元，主要原因是开源节流。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）2026年预算数为110万元，比上年预算数增加10万元，主要是根据业务开展增加预算。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026年预算数为260.1万元，比上年预算数减少203.18万元，主要是预算所属归类有所调整。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026年预算数为7473.9万元，比上年预算数增加5909.62万元，主要是预算所属归类有所调整。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2026年预算数为7449.18万元，比上年预算数减少4599.93万元，主要是该资金为上年结转山水项目资金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为69.91万元，比上年预算数减少2.14万元，主要是人员减少。

三、关于三亚市林业局（本级）2026年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市林业局（本级）2026年一般公共预算基本支出为1018.12万元，其中：

人员经费919.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金;

公用经费98.67万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、三亚市林业局（本级）2026年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市林业局（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.02万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.72万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.72万元），与较上年预算下降33.4%。下降的主要原因包括：开源节流。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费1.3万元，与上年预算持平。

（二）三亚市林业局（本级）2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市林业局（本级）2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市林业局（本级）2026年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

三亚市林业局（本级）2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、关于三亚市林业局（本级）2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市林业局（本级）2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。三亚市林业局（本级）2026年收支总预算19469.63万元。

八、关于三亚市林业局（本级）2026年收入预算情况说明

三亚市林业局（本级）2026年收入预算19469.63万元，其中：上年结转7548.42万元，占38.8%；一般公共预算资金收入11921.22万元，占61.2%。比上年预算数减少7656.75万元，主要是上年结转的山水项目资金支出。

九、关于三亚市林业局（本级）2026年支出预算情况说明

三亚市林业局（本级）2026年支出预算19469.63万元，其中：基本支出1018.11万元，占5.23%；项目支出18451.52万元，占94.77%。比上年预算数减少7656.75万元，主要是上年结转的山水项目资金支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，事业单位写xx为事业单位，无机关运行经费预算安排。）

三亚市林业局（本级）2026年机关运行经费预算710.3万元。

（二）政府采购情况

三亚市林业局（本级）2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，三亚市林业局（本级）共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

三亚市林业局（本级）2026年30个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算11921.21万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年部门预算公开表(三亚市林业局本级)