目  录

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算公开报表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、单位职责

负责全市野生动植物、红树林等资源的保护与管理；负责湿地公园、森林公园、市级自然保护区的管理服务工作；承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

①办公室。负责财务、机要档案、信访、文秘、人事、后勤保障等工作以及科普宣教工作。

②保护区与公园管理科。负责森林公园、湿地公园、市级自然保护区的管理服务工作。

③野生动植物保护科。负责野生动植物的保护和管理；开展野生动植物监测与宣传；指导各区野生动植物保护和管理。人员情况，包括当年变动情况及原因。

④三亚市野生动植物保护中心隶属于三亚市林业局，副处级。单位核定财政全额预算管理事业编制人数9名，其中，领导岗位2人（正职1人，副职1人），其他管理岗位9人，目前在编在岗9人。组织机构包括:内设职能部门。内设职能部门具体为:办公室、保护区与公园管理科、野生动植物保护科。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计782.54万元，支出总计782.54万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少527.23万元，下降40.25%。主要原因：一是项目的减少；二是临春岭生态提升项目进入竣工结算阶段，各项费用均有减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入782.54万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，较2024年度决算数持平。

年初结转结余0.45万元，主要是人员社保结余，较2024年度决算数增加0.45万元，增长100%，主要原因是人员社保结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出782.54万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数持平。

年末结转结余0.42万元，主要是人员社保结转结余，较2024年度决算数增加0.42万元，增长100%，主要原因是人员社保结余。

二、收入决算情况说明
   本年收入782.09万元，其中：财政拨款收入782.09万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出782.12万元，其中：基本支出289.09万元，占36.96%；项目支出493.03万元，占63.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入782.09万元，支出782.09万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少527.68万元，下降40.28%，主要原因：一是项目的减少；二是临春岭生态提升项目进入竣工结算阶段，各项费用均有减少。支出减少527.68万元，下降40.28%，主要原因：一是项目的减少；二是临春岭生态提升项目进入竣工结算阶段，各项费用均有减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出736.91万元，占本年支出合计的94.22%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.62万元，增长10.26%，主要原因是增加了红树林湿地动态监测项目80万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出736.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.39万元，占4.53%；卫生健康（类）支出23.6万元，占3.2%；节能环保（类）支出10万元，占1.36%；农林水（类）支出655.37万元，占88.93%；住房保障（类）支出14.54万元，占1.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为737.77万元，支出决算为736.91万元，完成年初预算的99.88%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为20.13万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的112.72%。决算数大于预算数的主要原因：是在编人员养老保险的增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为10.07万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的106.36%。决算数大于预算数的主要原因：是在编人员职业年金的增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为9万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的68.67%。决算数小于预算数的主要原因：是在编人员医疗保险有所减少。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为19.03万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的91.54%。决算数小于预算数的主要原因：是在编人员公务员医疗补助有所减少。

5. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因：是林业局下达了10万元的中央资金给我单位。

6. 农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为4.8万元。决算数大于预算数的主要原因：是三亚市森林病虫害防治检疫站调剂资金到我单位。

7. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为222.12万元，支出决算为217.55万元，完成年初预算的97.94%。决算数小于预算数的主要原因：是有在编人员退休，人员工资有减少。

8.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为30万元，支出决算为26.2万元，完成年初预算的87.33%。决算数小于预算数的主要原因：是项目开展具有季节性，疫源疫病监测从本年9月至次年4月，故支出缓慢，导致资金被收回。

9.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为40万元，支出决算为67.41万元，完成年初预算的168.53%。决算数大于预算数的主要原因：是因工作需要增加了冬休工作经费。

10. 农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

年初预算为370元，支出决算为329.61万元，完成年初预算的89.08%。决算数小于预算数的主要原因：是各项目比选时价格低于预算数。

11. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）

年初预算为0.00元，支出决算为9.8万元。决算数大于预算数的主要原因：林业局调剂9.8万元至我单位，，用于有害生物防控。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为17.43元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的83.42%。决算数小于预算数的主要原因：是有在编人员退休，人员工资及住房公积金均有减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出289.09万元，其中：人员经费218.66万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费70.43万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出45.18万元，占本年支出合计的5.78%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少603.3万元，下降93.02%，主要原因是临春岭生态提升项目完工进入结算阶段。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出45.18万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出45.18万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为45.18万元。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农业农村生态环境（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为45.18万元。决算数大于预算数的主要原因：是年中追加临春岭生态提升项目征地补偿款付至吉阳区。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.28万元，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0.28万元，主要原因：是根据（三发改办[2019]37号）文件精神借用车辆购买保险。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.28万元；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数与预算数持平。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.28万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.28万元，主要用于全市野生动物救助、红树林保护区巡护及管理。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.28万元。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.28万元，主要原因：是根据（三发改办[2019]37号）文件精神借用车辆购买保险。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数持平。与2024年度相比，公务接待费支出持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1254.42万元，占一般公共预算项目支出总额的160.39%。组织对2025年度临春岭森林公园生态提升及功能完善项目、三亚红树林湿地保护工程项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金732.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“红树林种植经费”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出521.9万元，政府性基金预算支出732.52万元，国有资本经营预算支出0.00万元。（部门所属单位不需填写此项）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

三亚市野生动植物保护中心在部门决算中反映临春岭森林公园生态提升及功能完善项目、湿地保护与宣传建设项目等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

临春岭森林公园生态提升及功能完善项目绩效自评表：（详见本文末附件）根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.05分。全年预算数为432.52万元，执行数为45.18万元，完成预算的10.45%。项目绩效目标完成情况：全部完成，详见本文末附件。因项目变更及结算工作推进较慢，故未按预算金额支付工程进度款。下一步改进措施：尽快推进完成，完成尾款支付事宜。

湿地保护与宣传建设项目绩效自评表：（详见本文末附件）

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为39.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：全部完成，详见本文末附件。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门所属单位不需填写

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

2025年度，本单位严格贯彻落实党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的决策部署，坚持厉行节约、精打细算，从严从紧管控财政资源，持续优化支出结构，坚决守住 “过紧日子” 底线，全力保障履职必需与重点领域支出，切实提升财政资金使用效益。

（一）贯彻落实习惯过紧日子、合理保障重点支出情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出、非刚性非重点支出，从严规范 “三公” 经费、会议费、培训费、差旅费等管理，大力压减低效无效支出。同时坚持有保有压、突出重点，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构正常运转、基本民生保障、重点业务履职、重大项目实施、安全生产与应急处置等重点支出，相关支出已体现在一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等有关支出科目中。

（二）2025 年主要任务和支出政策说明

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大、占财政拨款支出总额比重较高，主要是：一般公共服务支出（类），2025 年度决算数为736.91万元，占财政拨款支出总额的94.22%，主要用于森林资源管理、动植物保护、湿地保护等全市野生动物和红树林保护、综合业务管理、政策宣传、信息化建设与运维、日常办公保障等方面、履行核心职能。

农林水支出方面占比居前，农林水（类）支出2025 年度决算数为655.37万元，占88.93%；主要用于森林资源管理、动植物保护、湿地保护等全市野生动物和红树林保护相关工作。

社会保障和就业支出（类），2025 年度决算数为33.39万元，占4.53%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、就业服务与保障等，兜牢民生保障底线。

卫生健康支出方面重点保障到位，主要是：卫生健康支出（类），2025 年度决算数为23.6万元，占3.2%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公共卫生服务、疫情防控常态化、医疗保障经办等工作，保障干部职工健康权益与公共卫生履职需要。

住房保障支出足额保障，主要是：住房保障支出（类），2025 年度决算数为14.54万元，,占1.98%，主要用于住房公积金、提租补贴等发放，落实住房保障政策。

节能环保支出类，2025年决算数为10万元，占1.36%，主要用于爱鸟周宣传。

2025 年度，本部门始终以过紧日子为长期方针，把有限资金用在刀刃上，强化预算执行与绩效管理，确保财政资金规范、安全、高效使用，为各项工作顺利推进提供坚实财力支撑。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无该项内容。

（二）政府采购支出情况

2025年度三亚市野生动植物保护中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0.00平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

三亚市野生动植物保护中心本级部门2025年度决算公开报表