一、项目概况
(一)项目基本情况:立项情况、实施主体项目、资金及主要内容
预算单位三亚市林业科学研究院的项目工资奖金津补贴属于人员类
主管部门为三亚市林业局
项目负责人为:罗金环
联系电话:13807518791
项目概述如下:
1、三亚市林业科学研究院隶属市林业局的副处级事业单位,财政差额拨款。主要负责林业发展战略、资源、项目开发技术研究;负责花卉繁殖技术研究;林木良种选育、高效栽培技术等有关的技术研究;负责森林资源监测系统建设以及森林病虫害防治技术研究;负责林业调查规划设计和技术研究,以及三边防护林和海防林更新改造;负责红树林资源培育保护研究;负责指导林业技术推广、示范、培训、咨询等服务;负责全市林业科学技术普及工作。
2、单位内设办公室、业务管理科、森林资源建设室、生态研究室、林木研
究室、花卉研究室、林业技术推广中心等7个科级职能机构,财政差额拨款35
人员,实有人数51人。
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
(包括预期总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)
总体目标:严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金
2021年年度目标是严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金
当年年度目标完成情况:严格执行相关政策、人员经费得到及时、足额发放。结余资金为1.72%,预算执行较好。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况(包括决策过程和结果)
(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况
预算情况如下:
资金总额-年初预算数1590398.28元,资金总额-全年预算数6163898.28元,
财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数4573500元,
专户-年初预算数0元,专户全年预算数0元,
单位年初预算数0元,单位全年预算数1590398.28元。
(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况
资金执行情况如下:
资金总额-全年执行数6120296.52元,资金总额-执行率99.29%元
其中:财政资金-全年执行数4573286.24元,财政资金-执行率100.00%
专户全年执行数0元,专户-执行率0
单位全年执行数1547010.28元,单位全年执行率97.27%
(四)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)
严格执行市财政局等相关文件规定,不乱设科目发放津贴补贴,不随意提高津贴补贴标准。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)
工资奖金津贴无涉及招投标、验收等情况。
(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况。
基本支出预留项目预期绩效总目标为保证在编在岗35名人员经费支出及公用经费支,确保单位机构顺利运行,履行单位职责,进一步提升单位业务管理水平。
(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析
项目完成较好
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
继续在保证人员经费支出的情况下,不乱设科目发放津贴补贴,不随意提高津贴补贴标准,确保单位机构运行顺利进行。
(二)主要经验及做法、存在问题和建议
在资金支出审批管理方面,根据三财(2020)1211号文的意见,事前谋划,事前审查,支出审核审批,特别是严格控制“三公”经费支出。厉行节约,集中财力办大事,以提高财政资金的使用效益和社会效益。
419008-三亚市林业科学研究院_46020021R000000184138_工资奖金津补贴
419008-三亚市林业科学研究院_46020021T000000024244_微信公众号组建及运行
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419008-三亚市林业科学研究院_46020021R000000183401_住房公积金
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419008-三亚市林业科学研究院_46020021R000000183841_失业保险
419008-三亚市林业科学研究院_46020021R000000183419_医疗保险
419008-三亚市林业科学研究院_46020021R000000183551_职业年金
419008-三亚市林业科学研究院_46020021R000000183647_养老保险
419008-三亚市林业科学研究院_46020021R000000183793_对个人和家庭的补助
419008-三亚市林业科学研究院_46020021Y000000183941_公用支出
419008-三亚市林业科学研究院_46020021T000000033576_盘活存量资金重新安排项目
琼公网安备 46020302000114号
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