附件2

三亚市森林病虫害防治检疫站2022年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 ........................................................................2

二、机构设置 ................................................................................2

第二部分 2022年度部门决算公开表 .............................................................2

第三部分 2022年度部门决算情况说明 ............................................................3

一、收入支出总体情况说明 ....................................................................3

二、收入决算情况说明 ........................................................................3

三、支出决算情况说明 ........................................................................4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 ............................................................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ....................................................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ................................................6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ......................................................7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ....................................................8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ....................................................9

十、预算绩效情况说明 ........................................................................11

十一、其他重要事项情况说明 ..................................................................13

第四部分 名词解释 ...........................................................................15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

负责调查本地区森林病虫害的发生情况，及时准确发布预报和警报，提出防治意见。

整理测报资料，建立森林病虫害测报档案。执行本市植物的检疫任务，预防植物森林病虫害的扩散，保障植物商品的正常流通。

二、机构设置

三亚市森林病虫害防治检疫站是纳入2022年部门决算编制范围的单位。隶属三亚市林业局，列入从事公益服务的公益一类事业单位，正科级，事业编制7人。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计313.42万元，支出总计318.42万元，与2021年度相比，收入减少22.38万元，下降6.67%。主要原因：2022年五险一金基数上调，且增加了单位部分职业年金纪实。支出总计减少13.66万元，上升4.11%；主要原因：2022年五险一金基数上调，且增加了单位部分职业年金纪实。支出资金增加。使用非财政拨款结余1.48万元，较2021年度决算数增加1.48万元，主要原因是开展业务活动，使用上级拨入专项资金结余。年初结转结余9.12万元，主要是五险一金及职业年金纪实部分，较2021年度决算数增加1.51万元，增长19.84%，主要原因是职业年金纪实部分还未支出。结余分配0.00万元，较2021年度决算数持平。年末结转结余5.6万元，主要是五险一金及职业年金纪实部分，较2021年度决算数减少5.4万元，下降49.09%，主要原因是开展业务活动，支出上级拨入专项资金结余。

二、收入决算情况说明
本年收入合计313.42万元，其中：财政拨款收入313.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计318.42万元，其中：基本支出138.67万元，占43.55%；项目支出179.75万元，占56.45%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入313.42万元，支出313.42万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少18.65万元，下降5.62%。主要原因：一是项目资金的减少；二是因一名职工退休，工资及各项五险一金的支出也相应减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2021年度决算数无差异，主要原因是2022年末无结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是年末无结转结余，较2021年度年末数减少0.00万元，无差异变化，主要原因是2022年末无结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出313.42万元，占本年支出合计的98.42%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.65万元，下降5.62%，主要原因是一是项目资金的减少；二是因一名职工退休，工资及各项五险一金的支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出313.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.53万元，占5.59%；住房保障（类）支出9.33万元，占2.97%；卫生健康支出（类）16.77万元，占5.35%；农林水支出（类）274.79万元，占87.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为342.34万元，支出决算为313.42万元，完成年初预算的91.55%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为342.34万元，支出决算为313.42万元，完成年初预算的91.55%。决算数小于预算数的主要原因是因项目资金统筹调整，预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出138.67万元，其中：人员经费133.26万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费XX万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无差异。

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无差异。

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数无差异。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数无差异。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数无差异。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目13个，共涉及资金313.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出240万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我站实施农业资源及生态保护补助资金项目，对控制林业有害生物繁殖蔓延，保护我市美丽的生态景观。在生态效益方面降低椰心叶甲虫害发生率，使椰心叶甲虫害发生得到了很好的控制。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出313.42万元，政府性基金预算支出0.00万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位今年在市本级部门决算中反映“农业资源及生态保护补助资金”项目绩效自评结果。

农业资源及生态保护补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7.15分。全年预算数为174万元，执行数为124.35万元，完成预算的71.46%。项目绩效目标完成情况：一是合理安排资金的使用，使成灾率达到0%；二是农业资源及生态保护补助资金严格按照预算批复使用，做到有预算则开支，无预算则不开支，提高资金使用效率。发现的主要问题及原因：一是防治经费明显不足，一定程度上制约了一些病虫害防治工作的正常进行。各基层单位对林业有害生物防治检疫工作，缺乏重视，责任制没有得到充分的落实，一些有害生物不能及时发现，导致防治工作较为被动。；二是森防专业技术人员短缺，不能适应快速林业生产发展的需要，现有人员整体素质和业务水平有待进一步提高。。下一步改进措施：一是抓好森防宣传工作，进一步提高全社会对林业有害生物的防治意识；二是抓好椰心叶甲，薇甘菊等危险性林业有害生物防治服务工作，采取以生物防治(即释放寄生蜂)为主，其它措施(挂药包及喷药)为辅综合治理措施，继续加强对椰心叶甲疫情防治工作，使疫情透步得到持续控制，同时加强槟榔、橡胶等主要树种危险性病虫害的防治技术指导和研究，积极推行“林业有害生物限期防治通知书”制度和无公害防治。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无财政评价项目绩效评价结果。

（四）财政评价结果（如有）。

单位纳入三亚市林业局（部门）2022年部门决算编制范围的二级单位，为开展部门评价项目绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度三亚市森林病虫害防治检疫站机关运行经费0.00万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度三亚市森林病虫害防治检疫站政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占有情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积68平方米，其中：办公用房42平方米，业务用房26平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

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三亚市森林病虫害防治检疫站2022年度决算报表

三亚市森林病虫害防治检疫站项目支出绩效自评表